Har fått en leverantörsfaktura från en av mina leverantörer som alltid är omvänd moms. Det står det även på denna faktura.
Dock står det på artikelraderna "a-conto utan moms". Jag undrar hur jag ska lägga in den i programmet. Ska jag ta utan moms och inte konteringsmallen för omvänd moms eller ska jag använda konteringsmallen för omvänd moms?
Ett a-conto brukar jag lägga upp på konto 1684 (förskott till leverantör). När jag sedan får slutfakturan för jag om den på kostnads- och momskonton. Du kan alltså ta den utan moms.
