Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Använt 1930 istället för kostnadskonto på leverantörsfaktura

Hej!

Är ny i bokföringsvärlden då jag för ett par månader sedan startade ett AB.

Hade en lev. faktura från Visma som skulle betalas idag, då jag skapat den tidigare skulle jag endast betala och bokföra den i programmet vilket jag gjorde genom att gå in på Inköp -> Lev.fakturor -> Obetalda -> Reigera -> (Kolla datum och belopp) -> Bokför. 

 

Dessvärre hände något jag finner svårt att beskriva men bifogar ett utdrag ur huvudboken, själva verifikationen samt lev. fakturan i sig. 

 

Vad gjorde jag för fel? Hur återställer jag detta. 

Skärmavbild 2021-01-21 kl. 10.59.20.pngSkärmavbild 2021-01-21 kl. 10.59.39.pngSkärmavbild 2021-01-21 kl. 11.00.14.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusen tack på förhand!

2 SVAR 2
AnnicaL
CHAMPION

Hej

själv fakturan skulle du ha konterat så att 2253,69 hamnade på ett kostnadskonto, gissningsvis 5420 Programvaror - inte 1930. 

Betalningen skulle hamna D2440 K1930, inget annat. 

Om du redigerar båda verifikationerna enligt detta bör det stämma - lycka till!

 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Tack för du tog din tid och delade med dig av din expertis. 

Ha en fin dag!