Boka bort leverantörsskuld

[Mich24]

Hej,

När jag gjorde förra årsredovisningen så fick jag veta att det i balansräkningen ligger en leverantörsskuld under konto 2448 på 9545 kr. Dessvärre vet jag inte vad denna skuld avser då jag inte själv tidigare gjorde min bokföring, men numer gör allt själv. 

Bör denna skuld bokas bort? Och hur i så fall går jag till väga ?

Med vänlig hälsning,

Michaela

[Joachim E]

Hej

Detta är svårt att svara på då det blr vara en betalning från något bankkonto som mest troligt inte bokförts rätt. 
Stämmer alla banksaldon i bokföringen med vad ni har för saldo på banken?

/Joachim

[Mich24]

Hej.

Företagskonto stämmer överens med bokföringen idag. Mer att någon på er support vid förra årsredovisningen noterade denna skuld i balansräkningen och tyckte att den kunde bokas bort. Frågan är då hur jag gör det? 

Med vänlig hälsning, 

Michaela 

[Joachim E]

Hej

Det känns som det tidigare då kan ha bokförts upp dubbla kostnader för den summan som ligger kvar som en skuld. Misstänker att själva betalningen inte bokförts rätt eftersom skulden ligger kvar. 

Så jag skulle rekommendera att ni gör en manuell verifikation på följande sätt.

2448 Debet 9 545
6991 Kredit 9 545

/Joachim
 

[Mich24]

Hej igen, 

Tack för svar. Vill bara kolla så att det blir rätt, då lite fler frågor dök upp. Gör jag enligt följande, se bild nedan.

1. Går in under bokföring och verifikationer och väljer ny?

2. Vad väljer jag för datum samt beskrivning samt momsrutan ska väl inte vara i bockad?

3. Påverkar detta något annat som jag bör tänka på moms, momsrapport eller dylikt?

Har min årsredovisning snart, så vill bara inte att det blir strul med den. 🙂

Tack på förhand!

[Joachim E]

Hej

Du skall bokföra bort detta helt utan moms så momsrutan behöver inte vara i bockad.

Konteringen skal se ut på detta sätt.



/Joachim

[Mich24]

Ok, och de övriga frågorna jag hade, vad är svaret på dem?

För du rekommenderar väl att man bokar bort gammal skuld?

[Joachim E]

Hej

Detta påverker inte årsredovisningen så det blir något strul med detta och då det skall bokföras utan moms så påverkas inte det heller.

1. Går in under bokföring och verifikationer och väljer ny? - Helt korrekt. Vilket datum du lägger på detta spelar inte så stor roll men förslagsvis lägger du det på sista datumet på räkenskapsåret.

[Mich24]

Tack! Då tänker vi lika. 🙂