Hej, jag har mottagit en samlingsfaktura för en av företagets leasingbil med fakturabelopp 0 kr. Jag undrar hur den bokförs för att fakturan ska kunna få ett löpnr och bli journalförd. Det står följande på fakturan:
Hyra 4 959 kr
Moms 1 239,75 kr ( innan 50% av momsen räknats ut för leasingbil)
Det går inte att bokföra en noll-faktura. Har du dubbelbetalat en tidigare faktura så att du har ett tillgodohavande på något balanskonto? I så fall bokför du fakturan med beloppet 6199 och moms och kostnad som det skulle vara. Sedan tar du direkt och betalar av fakturan mot tillgodohavandet på det konto du lagt det beloppet på.
Nej inget tillgodohavande, det är verkar vara för en tidigare faktura, det står dock inget fakturanummer för den tidigare inbetalda summan och det står samlingsfaktura på dokumentet samt "Vi har samlat dina kontrakt i en samlingsfaktura". Det finns inga konstigheter på balanskontot. Vi leasar bilar löpande varje månad och detta är en av de bilar vi fortfarande hyr. Behöver jag inte lägga in denna leverantörsfaktura då, räcker det att spara underlaget i leverantörspärmen kanske?
