Bokföra Förmedling av tjänst

[Fd medlem]

Hej, det är nämligen så att jag på uppdrag, förmedlar elektroniska tjänster till ett företag i EU. Nu ska jag skicka första fakturan till företaget, men allting verkar strula sig vad gäller fakturering. Har ett par frågor.

1. Det är omvänd skattskyldighet (omvänd moms) som gäller i detta fallet. Dock står det ingenstans om något kring Omvänd skattskyldighet på den färdiga fakturan när jag väl laddat ner fakturan som pdf? Trots att jag klickat in "Omvänd Skattskyldighet" knappen redan vid kundregistrering? För att omvänd skattskyldighet ska gälla måste det TYDLIGT stå på fakturan, vilket det aldrig gör varenda gång jag är klar med inmatning, och ska exportera fakturan som PDF?

2. Vid förmedling av elektroniska tjänster, så gäller 25% som momssats. Och med omvänd skattskyldighet så kommer företagen i EU att stå för momsen. Betyder detta att jag ska fakturera med 0% moms på fakturan? Eller ska jag fakturera med 25% moms? För om jag fakturerar 25% moms, så blir ju min inbetalning oerhört mycket mer än vad jag egentligen borde få inbetalt.

Tack i förhand för alla svar!

[AnnicaL]

Jag förutsätter att du angivit rätt land på kunden, så att programmet "förstår" att det är EU-moms som gäller. Du ska också använda en artikel som är rätt konterad, dvs att den ska visas med 25% moms även om denna sedan inte faktureras genom just att det är en EU-kund. "Omvänd skattskyldighet" ska inte vara ibockad på kunden eftersom detta bara gäller försäljning inom Sverige med omvänd moms, för t ex byggbranschen. 

Testa att bara ange rätt land på kunden, inte Omvänd skattskyldighet och att artikelkonteringen anger 25% moms - det bör bli rätt då och att texten om omvänd moms kommer med på fakturan.