Bokföra faktura manuellt i efterhand

[Fd medlem]

Hej! Jag har en enskild firma och har precis börjat med Visma. Jag vill lägga in en faktura från oktober. Jag är jättetacksam för hjälp med att svara på om jag har gjort rätt om jag gör så här:

Datum: *Det datum fakturan skickades* (Eller ska jag välja det datum jag fick betalt?)

Bokföringsförslag: *Tomt* (Eller behöver/bör jag välja något här, och om ja - vad?)

Beskrivning: *Försäljning av grafisk profil till XX*

Konton

1510 - Kundfordringar

Faktura *tomt* (Vad används den här rutan till?)

Momskod *tomt* (Bör jag välja något här?)

Debet *37 500 kr*

3051 - Försäljn varor 25% sv 

Momskod *05 (25%)*

Kredit *30 000 kr*

2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 

Momskod *10 (25%)*

Kredit *7 500 kr*

Stort tack för hjälpen!

Vänliga hälsningar,

Maja

[Roffakab · Accepted solution]

Hej

Om du tänker bokföra en faktura med manuell verifikation så gäller följande:

Datum: Om du använder Kontantmetoden så tar du betalningsdatum annars faktureringsdatum.

Bokföringsförslag: lämnar du tomt.

Beskrivning: OK

Konto 1510 ersätter du med 1518 och där behöver du inte ange momskod. 

Resten helt ok.

Sen tycker jag naturligtvis att du ska börja använda funktionen Försäljning/Kundfakturor men det kanske är på gång.

MVH

RoffaK