En resekostnader debiteras normalt ett konto i kontogrupp 58 men om det ska vara moms eller inte går inte att svara på utan mer information från dig. Återkom gärna med mer information.
Jag har inte hanterat utlägg på det här sättet tidigare. Denna gång var det ngn i ledningen som skulle göra en resa men i slutänden blev det en person på ett annat företag vi står i nära samarbete med som åkte. Nu har det företaget skickat en faktura på omkostnaderna för resan men fakturan är utan moms. Det är säkert korrekt och riktigt, har inte varit med om det tidigare bara 🙂 Jag bokar fakturan mot 5800 och så bör det hela vara klart.
