Bokföra fakturaavgift Izettle - eEkonomi

[Fd medlem]

Jag har anävnt Izettle för att fakturera. Det kostar mig 10 kr i avgift för varje faktura. Hur ska jag bokföra det?

[Fd medlem]

Debet konto 6570

Mikael

[Fd medlem]

I samma verifikation som fakturan? 

[Fd medlem]

Du har väl ungefär följande kontering (efter inbetalning från Izettel)

Debet 1930
Kredit  3051
Kredit  2611
Debet 6570
Debet 2641 (vid ing moms på avgiften)



Mikael

[Fd medlem]

Hmm, eftersom jag är ny vismaanvändare så är detta en faktura ifrån min förra bokföring. Eftersom jag inte kan koppla en gammal faktura till visma får jag göra det manuellt.  

Jag har då gjort
 
Debet 1930
Kredit 1518
kredit 2611 
Är det här då avgiften kommer in? på 
kredit 6570? 
Det står ingen moms på avgiften. 

[Fd medlem]

Ser det som en bankavgift, så det hade blivit 6570. /Joel

[Fd medlem]

Så jag utför konteringen så som jag nämnde ovan? 
eller en ny vertifikation? 😃

[Fd medlem]

Då kan du bortes från sista raden i mitt konteringsförslag och stanna vid 

Debet 6570


Varför konterar du utgående moms på en betald kundfaktura? är beloppet kredit 1518 exklusive moms?

Mikael

[Fd medlem]

........momsen borde ha konterats när kundfordran uppstått


Mikael

[Fd medlem]

Du har helt rätt. Det ska ju vara ingående moms, måste byta plats på konteringen. Beloppet på kredit 1518 är inklusive moms.  

[Fd medlem]

Bra

Mikael

[Fd medlem]

Sa fel ovan!
Enligt Visma vill de att man ska använda konteringen 1518 för att registrera en gammal faktura. Men jag måste ju också bokföra den gamla fakturans moms.
Så jag tänker: 
Debet 1930
Kredit 1518 (exklusive moms)
kredit 2611  (25% moms)

Då vill jag ha en Kredit 6570 då Izettle tar de 10 kr?
eller tänker jag fel?  

[Fd medlem]

Ja du tänker fel, en betald avgift ska bokföras i debet.

Mikael

[Fd medlem]

.....en eventuellt återbetald avgift ska bokföras 6570 i kredit men det är det väl inte fråga om nu?

Mikael

[Fd medlem]

Tack så mycket! Ne, precis det är fakturaavgiften för användning av Izettle.  

[Fd medlem]

Jag får inte till det. 

Jag gör ett exempel

Debet 1930 - 100 
Kredit 1518 - 75
kredit 2611 - 25
Debet 6570 - 10 

Då blir det en diff på 10. Då tänkte jag att jag tar bort 10 ifrån 1930. 

Debet 1930 - 90 
Kredit 1518 - 75
kredit 2611 - 25
Debet 6570 - 10

Men den säger ändå att jag måste stämma av den 10. 

[Fd medlem]

Kan det vara för att den tycker att det är orimligt att redovisa utg moms  2611 kredit utan att ha bokfört något på ett intäktskonto t e x 3041 istället för 1518?

Mikael

[Fd medlem]

hmm, skulle det bli fel om man gjorde en ny vertifikation med? 
Kredit - avgiften 1930 
Debit - avgiften 6570