Vi har haft en leverantör på besök och stod för deras hotellnatt inkl frukost.
Det är alltså inget utlägg eller vidarefakturering.
Jag tänker att det ska bokföras på extern representation? Fakturan är från 2017 så det är dom nya reglerna som ska användas. Men om jag förstått det rätt så gäller det endast mat och dryck.
Eller ska man lägga det på resekostnad?
Det är 12% moms på fakturan så tänkte momsa det beloppet som står.
Jag hade bokat det på 5810 resekostnader och tagit upp momsen som avdragsgill. Jag har svårt att se att det skulle tolkas som extern representation att man betalar leverantörs hotellräkning.
