Hej, Vi har fått in ett förskott från kund och jag har bokat detta 1930/2610+2420 Hur gör jag sen när kunden fått sina varor och ska boka bort förskottet? Skapar jag en faktura och lägger in varorna kund fått så blir det ju som en vanlig faktura med moms på. Och det vill jag ju inte eftersom jag redan momsat den?   ... Visa mer

Hej!   När kunder gör köp av beställningsvaror hos oss så kommer vi be om en handpenning. När sedan varorna kommer hem så betalar dom resterande. Hur löser jag detta bokföringsmässigt? Vi har en kassa och där kommer vi välja artikel handpenning. När sedan kunden kommer för att hämta varorna och göra en slutbetalning så hämtar man upp kvittonummret från handpenningen som gjordes, och då dras handpenningen av.   ... Visa mer

Vi ska införa en produktrapportering där vi bland annat kommer rapportera varor som det varit fel på, detta ska bokföras mot ett konto för kassering. Jag har läst lite här och där står att man inte behöver bokföra det någonstans då det rättar till sig i inventering. Dock så vill vi göra det för att ha koll på hur mycket varor vi kasserar samt kunna följa upp med leverantören. Vad skulle ni rekommendera för konto då? ... Visa mer

Hej! Vi använder oss månadsvis av annonser på Facebook, google adwords etc. På kvitton framgår inte vårt vatnr. Måste det inte göra det för att man ska ha rätt att bokföra eu-moms? (2645/2614)? Eller hur gör ni andra? Jag hittar ingenstans på inställningar på t ex Facebook där man kan göra vatnr synligt på kvittot. Vårt vatnr finns med i inställningar men dom syns alltså inte.   ... Visa mer

Hej! Vi har haft en leverantör på besök och stod för deras hotellnatt inkl frukost. Det är alltså inget utlägg eller vidarefakturering. Jag tänker att det ska bokföras på extern representation? Fakturan är från 2017 så det är dom nya reglerna som ska användas. Men om jag förstått det rätt så gäller det endast mat och dryck. Eller ska man lägga det på resekostnad? Det är 12% moms på fakturan så tänkte momsa det beloppet som står. Vad tror ni?   ... Visa mer

Hej! Jag har en företagsförsäkring nu med datum oktober som anlände så sent så jag tog aldrig med den i oktobers redovisning utan tänkte lägga in den nu i novembers månadsrapport. Den gäller from december och det är en företagsförsäkring utan moms. Jag har på 1790 uppbokat hela tiden ett belopp för företagsförsärking från bokslutet. Hur hade ni gjort? Hade ni lagt in den i november nu eller väntat att lägga in den i december när den väl börjar gälla? Får man skjuta fram bokföringsdatumet så även om det står fakturadatum i oktober? Jag tänker att det är ok eftersom det inte är någon moms. Men är osäker? ... Visa mer

Hej! Jag har fått in ett handdrivet kvitto på en massage som ägaren till bolaget varit på. Där finns ingen moms specificerad utan endast totalbeloppet. Men jag vet ju att det brukar vara moms på massage. Kan jag momsa ändå? ... Visa mer

Hej! Vi använder frankeringsmaskin där vi fyller på porto för att kunna skicka ut brev mm. Jag får ett kvitto på detta när det är utfört och där är 25% moms på det beloppet vi fyllde på. Skulle inte momsen försvinna? Eller det gäller inte frankeringsmaskin? ... Visa mer

Om jag får en faktura med fakturadatum t ex maj som då gäller en period både framåt och bakåt,  2014-11-01 -- 2016-12-31. Hur periodiserar jag denna då? Jag kan ju inte periodisera för 2014 då det redan är avslutat men ska jag periodisera för hela året 2015 + då 2016 eller ska jag periodisera från maj 2015 - dec 2015 + hela 2016?   ... Visa mer

Hej! Jag har fått en faktura som jag nu ska betala och bokföra. Det är på enbart resekostnader (tåg) och jag har fått fakturan utan moms. Hon åkte till orten för att utföra jobb åt oss där. Hon har bifogat kvittona på resan så jag ser momsen och kostnaden. Jag blir bara väldigt osäker på vad som gäller här, får jag inte lyfta någon moms alls? Är det rätt av henne att fakturera utan moms? ... Visa mer

Vi hyr fastigheterna som vår verksamhet är i och vi har renoverat kök i den fastigheten. Kan jag boka upp det som en inventarie, det nya köket som är utbytt även om det inte är vi som äger fastigheten? Eller ska det bokas på 5070, rep hyrd lokal? ... Visa mer

Hej! Vi både fakturerar och handlar i olika utländska valutor. Jag undrar hur ni andra gör med uppdateringen av valutor i systemet? Hur ofta ändrar ni valutor i systemet och var hämtar ni valutorna från? T ex säg att ni ändrar valuta i systemet varje måndag, går ni då in på t ex riksbanken och hämtar valutorna för den aktuella måndagen och lägger in per den måndagen? Eller en gång i månaden? Ni som gör en gång i månaden, går ni då in och hämtar kursen för den 1:e i månaden och har sen hela månaden ut? ... Visa mer

Hej! Vi har haft brandskyddstillsyn på företag och till det har vi debiterats en kostnad. Var bokför jag en sådan här tjänst på? ... Visa mer

Hej! Jag har ett servicepaket med tholin & larsson där man kan ringa in och ställa frågor och man får även en pärm som uppdateras kontinuerligt under året med nyheter etc. Var bokför man en sådan kostnad? Är det utbildning? Tidningar, facklitteratur? Redovisningstjänst? ... Visa mer

Hej! Vi säljer varor till europa och även utanför europa. När vi får fraktfakturan från ett bolag och dom har sänt varor från oss i sverige till t ex norge (utanför eu) så är det ingen moms på denna fraktfakturan som vi får. Fraktbolaget är svenskt. Jag registrerar så klart utan moms och på fraktkostnad i bokföringen men tänker bara så jag inte missar något med momsen här??? ... Visa mer