hej, jag vill betala en faktura i euro, ska jag då ha debit 1980 och fakturans kredit på 4600? och sedan även göra en verifikation med överföring från handelsbanken till valutakontot?
Om det är en faktura du ska betala borde det bli tvärt om, 1980 kredit och kostnadskontot i debet. Detta förutsätter att fakturan inte finns som leverantörsfaktura i programmet, i så fall ska istället 2440 debiteras vid betalningen. Om du gör en överföring till valutakontot bör du debitera 1980 i den andra verifikationen.
tack, jag har lagt in fakturorna i leverantörsfaktura i programmet, och då har programmet dragit från 1930 och inte från 1980 i utbetalnings journalen hur gör jag då, ska jag då gå in i utbetalningsverifikationen och ändra till 1980?
