Hej
Har en fråga som jag vill vända här i forumet
Jag mottog en levfaktura 240630, exvis 900 kr.
Denna är ju då bokförd K2440, D5960, totala beloppet på 900 kr (för enkelhetens skull, tar vi inte med momsen här i detta exempel nu, den uppstod när fakturan ankom 30 juni).
Dock så har leverantören dragit del av pengarna 10 juni (100 kr) samt 24 juni (500 kr).
Jag valde att registrera utbetalning på fakturan på de datum som pengarna lämnat företagskontot (D2440, K1930), så på det viset stämmer ju inte 2440 per den 10 juni respektive 24 juni, men per den siste juni UB på 2440 stämmer.
Bör jag, för att hålla mig till god redovisningssed, gå in och bokföra om mina utbetalningsverifikat den 10 juni och 24 juni med D1799, K2440) och sedan vända detta på leverantörsfakturan verifikat den 30 juni?
Eller skulle ni i forumet anse att det är fullgod redovisning trots missvisande att leverantörsskulderna påverkats åt andra hållet under juni månad?
Tack på förhand!
R
