Jag råkade bokföra samma leverantörsfaktura två gånger. Den andra gången skrev jag av misstag in ordernumret som fakturanummer så därför såg inte systemet att det var en dubblett. Hur får jag bort den andra fakturan från bokföringen?
Du får bokföra en intern kreditnota och matcha med den felaktiga fakturan, dvs "betala" dem mot varandra. Den felaktiga försvinner iofs inte men den blir hanterad.
