Hej!
Denna månaden fick jag min första fakturan inbetald på mitt företagskonto. Jag tänkte att betala då (överföra) direkt momsen till mitt skattekonto så att pengarna finns där när det är dags för momsdeklarationen januari-mars. Men när jag skapar en momsdeklaration för perioden januari-mars för att se hur det kommer se ut med momsen så visas inte utgående moms och det finns en verifikation som måste kontrolleras. Nåt måste ha blivit fel med bokföringen när jag överförde momsen till skattekontot.
Jag använder kontantmetoden som bokslutmetod.
När jag fick betald bokfördes transaktionen så.
| Konto | Momskod | Debet | Kredit |
| 3051 - Försäljn varor 25% sv | 05 (25%) | | 85 694,00 |
| 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% | 10 (25%) | | 21 423,50 |
När jag sen överförde (betalade) momsen till skattekontot, skapade jag en verifikation så.
| Konto | Momskod | Debet | Kredit |
| 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto | | | 21 423,50 |
| 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | 10 (25%) | 21 423,50 | |
Men när jag skapar en momsdeklaration visas inte momsen i ruta 10, den är tom. Försäljningsbeloppet finns i ruta 5. I stället får jag ett meddelande att det finns avvikelse och en verifikation måste kontrolleras.
| Momspl. försä | | Bokförd mo | Beräknad m | Avvikelse |
| Försäljn/uttag ruta 05-08 (25%) | 0,00 | 21 423,50 | 0,00 | -21 423,50 |
| Konto | Momskod | Debet | Kredit |
| 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto | | | 21 423,50 |
| 1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) | 10 (25%) | 21 423,50 | |
Kan ni hjälpa mig att lista ut vad jag gjort fel och varför visas inte momsen i ruta 10?
Mvh
