Hej igen,
Tack för svar.
Om det inte finns några verifikationer med dessa två konton under perioden indikerar det på att saldona kommer från tidigare/stängt räkenskapsår. Då kan ett möjligt scenario vara att det bokats upp leverantörsskulder före årsskiftet som missats att bokas bort i det nya räkenskapsåret och det i sin tur innebär att de berörda leverantörsfakturorna bokförts som kostnad på nytt, dvs har redovisats som kostnad två gånger. Om så är fallet får man göra en ändringsverifikation där man krediterar de konton som kostnaderna bokförts på och debiterar 2440/2448.
Observera att ovan enbart är ett möjligt scenario och kanske inte det som skett i er bokföring och utan insyn i er bokföring är det därmed inte möjligt att svara på hur du ska boka bort saldona på dessa konton. Jag får därmed hänvisa dig till en redovisningskonsult som kan få full insyn i er bokföring om du behöver vidare hjälp.
Önskar dig en fin dag!
/Pamela
