Våra anställda har nyligen flyttats över till ett nybildat dotterbolag, de får med sig intjänad semester dit. Hur gör jag rent praktiskt för att flytta semesterlöneskulden från moderbolaget till dotterbolaget (det ska ju inte ligga kvar någon skuld i modern)? Det borde väl bli en faktura mellan bolagen på något sätt, men hur ska den utföras/konteras? Blir det moms på en sådan faktura?
Moms är inte aktuellt och om jag vore som ni skulle jag skriva ett Avräkningsbrev kring övertagandet av semesterskulden och bokföra enligt avräkningsbrevet.
Moderbolaget
Debet 2920
Debet 2941
Kredit 16XX Avräkning dotterbolag
Dotterbolag
Kredit 2920
Kredit 2941
Debet 16XX Avräkning Moderbolag
Om sedan avräkningsbeloppet ska "betalas" med likvida medel kan endera göras direkt eller vid senare tillfälle.
