En lite knepig fråga kanske, det är så att i våras la jag en order från ett svenskt företag där jag betalade direkt. I somras fick jag en ny faktura då företaget tidigare missat att ta betalt för momsen.
Alltså, jag har en faktura på 5070kr (utan moms) som är betald vid ett tillfälle och sen har jag en ny faktura med samma belopp + moms där jag alltså enbart betalat momsen som tidigare missats.
Du bör be företaget om en kreditnota som vänder den felaktiga fakturan. Då bokför du den tvärtom den ursprungliga fakturan varefter du bokför den korrekta fakturan som det skulle varit från början. Om de inte kan/ vill skicka en kreditnota bokför du den nya fakturan med enbart momsbeloppet som Total och konterar hela beloppet som moms.
