Jag har tagit över den löpande bokföringen för ett företag och det finns en hel del saker i historiken som är knasiga. Första räkenskapsåret här i Visma är från 2019 och där hittade jag dels att det finns ett ingående saldo på ca 250 000 SEK på konto 1684 samt en importerad verifikation daterad 2019-12-31 där ytterligare ca 133 000 SEK är debiterat konto 1684 samt krediterat kontona 3099 ca 35 400 SEK och 3044 ca 97 600 SEK. Totalt 383 000 SEK på 1684. Mig veterligen så har vi inga fordringar hos leverantören blir inte det inte då något missvisande att det står att det finns en fodring om den inte finns? Frågan är om jag kan kontera bort saldot på 1684 mot konto 6380 Förlust på övriga kortfristiga fordringar, eller vad bör jag göra?
Försök att få tag på verifikationerna för 2019 för att se ett underlag på vad det är som är bokat på kontot. Kan vara så att deklarationerna för tidigare år kan behöver rättas om det visar sig att konteringen är tokfel redan från början.
Har du kollat med kunden? Så pass mycket pengar att det känns fel att bara boka bort. Kolla senaste årets bokslutspaket för det bör ju finnas specat vad det är. Om du inte får tag i det så kanske det finns från året innan osv, nån gång måste ju detta specats vad det är 😅
