Hej Roger!
Ser att du har skapat tråden Verifikation vid bankgiroinbetalning. Gäller korrigeringen ovan kundfakturorna du beskriver i det inlägget så vill jag hänvisa dig dit.
Gäller detta en korrigering på en annan kundfaktura så gäller egentligen samma sak som jag beskrivet i din andra tråd. 🙂
Nu är det inte beskrivet vad det är för typ av verifikation till kundfakturan du vill korrigera men jag misstänker att det är en inbetalning. Då gör du korrigeringen genom att Ångra matchning under Kassa och bankhändelser. Hur du gör steg för steg finns beskrivet i vårt skrivna hjälpdokument Ångra matchad bankhändelse.
Ha en fin tisdag!
/My
