Hej.
Mitt räkenskapsår är från 1/9-31/8. Har nyligen tagit över bokföringen från min redovisningskonsult och noterat några fel. Bland annat följande som jag inte vet hur jag ska korrigera.
Summan på konto 2510 skatteskulder stämmer inte. Jag har systematiskt letat och tillslut hittat felet men vet ej hur jag ska korrigera det.
Under räkenskapsåret 2022-2023 (Dvs två räkenskapsår sedan). Har man konterat inbetalning av preliminärskatt fel under en månad. Man har konterat på följande sätt:
1630 avräkning för skatter och avgifter: Kredit 2376kr
8010 utdelning på andelar i koncernföretag: Debet 2376kr (Denna ska vara konto 2518 istället)
Detta har medfört fel summa som flyttats från konto 2518 till konto 2510 i slutet av det räkenskapsåret. Diffen är exakt den summan.
Frågan är hur man ska korrigera detta nu 2 år senare på detta räkenskapsår för att summan på konto 2510 ska stämma?. Förslagsvis på följande sätt:
8010 utdelning på andelar i koncernföretag: Kredit 2376kr
2510 Skatteskulder: Debet 2376
Kan detta funka? Några tips?
