Har en betald leverantörsfaktura som är bokförd fel. Har missat kontot för momsen. Hur krediterar man en betald leverantörsfaktura manuellt?
Hej,
konto du använde vid bokföring av faktura - kredit
2641 - debet
Så jag väljer "ny korrigerringsverfikation"
5400 D
6991 D
1930 k
Det är bara 5400 som är fel. Ska jag bara välja den då? Så det blir
5400 K
2641 D
5400 D nya summan
?
Du kan göra så eller bokföra mellanskillnad på
