.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-01-27
11:49
Fundering - kan man ändra det direkt på skattedeklaration på Skatteverket och skriva noll under anställdes bilförmån?
... Visa mer
2025-01-27
11:30
Hej, Det gäller en bilförmån, den anställde hade inte tjänstebil i april och maj, vi missade att ta bort det från löneprogrammet. Han är dessutom sjukskriven 100% så han får ingen lön heller, jag kan inte rätta det felet på nästkommande lönekörningen.
... Visa mer
2025-01-27
10:17
Hej,
Jag måste ändra skattedeklaration för april och maj 2024.
När jag ville låsa upp april lönekörning då för jag meddelande att det jag först måste låsa upp de lönekörningar som var senare än denna - är det så?
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön 600
2025-01-24
08:20
Hej, Vi ska skicka några underlag till vår revisor, balans/resultat, sie4 och huvudbok. Jag skickade alla utom huvudbok, vet inte hur man skapar en huvudbok. Har ni några tips? Maja
... Visa mer
2025-01-13
11:28
Nej, det finns inget bokförd på konto 1720, då ska jag inte göra några bokföringar heller. Tack för hjälpen 🙂
... Visa mer
2025-01-13
11:16
Hej, Vi har överlåtit en leasad bill till privatperson. Kunden betalade det kvarvarande beloppet till leasingföretag tot. 106000. Vi fick inte några pengar, privatperson betalade bara den kvarvarande beloppet till VW och bilen är färdig leasad från vår sida. Hur ska jag bokföra det? Behöver jag ens bokföra det?
... Visa mer
2025-01-09
12:34
Hej, Vi sålde skrot till ett företag, de skickade en självfaktura till oss och de betalade till oss 14800 kr. Faktura ser ut så här: skrot - 15000 service - 160 moms 25% - 40 (på service) Jag tänkte bokföra så här: 3612 - 15000 K 1930 - 14800 D 2611 - 40 K xxx - 160 K Behöver tips på konto på service , är moms konto rätt, ska det var 2611 eller 2641? Tacksam för all hjälp.
... Visa mer
2025-01-08
11:04
Hej! Vi leasade en bil 1 år , den lesingen tog över en bilhandlare. Vi hade kvar på leasing 280000 inkl moms och vi sålde bilen för 380000 kr. Bilhandlare betalade lösensumma till leasingföretag 280000 och resten på 100000 betalade de på vårt konto. Min fråga är nu hur detta ska bokföras. Jag tänkte bokföra så här men vet inte om det är rätt: 1930 D - 100000 3973 K - 80000 2610 K - 20000 Jag känner som om det är fel. Tips.
... Visa mer
2024-09-13
11:14
2024-09-13
10:22
Så här skriver ett redovisnings bolag: "Vid försäljning av en bil som företaget löst ut från leasingbolaget ska någon moms inte debiteras". Hur tolkar man det?
... Visa mer
2024-09-13
10:07
Tack för det, jag viste inte om det, trodde det ska vara utan moms. Jag bokförde 50% moms på leasing fakturor, ska jag fakturera halva momsbeloppet till kunden i så fall?
... Visa mer
2024-09-12
09:33
Hej Vi ska sälja vår bil som är färdig leasad , köpare är ett företag. Vi ska skicka en faktura till kunden, blir det utan moms då?
... Visa mer
2024-07-19
16:47
Toppen tack. Varför ska jag bokföra utgående moms, det är en beg.vara?
... Visa mer
2024-07-17
11:04
Tack för din svar. Tycker det är krångligt, många bokföringar för en liten grej. Det handlar om en säng som vi köpte för 300 kr från secondhand (för övernattnings gäst) och nu säljer vi den för 500 kr (ingen behov mer). Finns det inte en enklare metod att bokföra det?
... Visa mer
2024-07-15
13:51
Hej, Vi ska sälja en begagnad vara till privatperson, vi har AB. Varan köpte vi från Secondhand som begagnad så nu säljer vi det. På vilket konto ska jag bokföra det, blir det momsfritt?
... Visa mer
2024-04-04
11:33
Hej, Vi har fått löneutbetalning i 3 omgångar, tre olika datum. Undrar hur ska jag bokföra bokföringsunderlag, vilket datum bokför jag? Jag tänkte bokföra soc.avgifter mm den 25 mars, men löneutbetalningar bokför jag det datumet löneutbetalningar hände. Så 1930 kommer att bokföras 25 mars, 2 april och 4 april lönekonto 7210-7519 kommer att bokföras den 25 mars. Blir det rätt?
... Visa mer
2024-03-27
12:51
Men om jag konterar manuellt på 7690 och 2641 blir det rätt då, kommer det att visas på momsredovisning?
... Visa mer
2024-03-27
12:02
Jag skriver in moms manuellt, har inte heller registrerad momskod (vi har lite speciell användning i Visma :)). Annars är momskod 01. Det är kanske bättre att någon från vismasupport svarar dig om momskoder.
... Visa mer
2024-02-15
13:41
Glömde skriva att du behöver välja rätt "zon" , så här: kundreskontra-kund- hitta den kunden som du registrerade - platser- "generell information" - zon "export/import"
... Visa mer
2024-02-15
13:31
Registrera ny kund under kundreskontra - kunder . Det finns en rad som heter "kundklass", där väljer du "Kunder utanför EU"
... Visa mer
2024-02-15
11:34
Hej, Jag skulle använda konto 3045 - Försäljning tjänster export/import, det kontot är utan moms. Om du registrerar din kund som "export kund" då borde det komma per automatik rätt bokförings konto, dvs 3045
... Visa mer
2023-12-14
08:51
Va' bra, tack. Måste de anställda lämna in ett kvitto vid köpet så jag kan bokföra moms?
... Visa mer
2023-12-13
15:45
Hej, Vi har köpt presentkort i julklapp till personal, 500 kr/pers., tot. 3000 kr , det gäller på en shoppingcenter med flera affärer, det står inte moms på kvitto. Hur ska jag bokföra det beloppet på 3000? Jag tänkte bokföra så här men är det rätt: 7631 personalpresentation, avdragsgill-3000 kr D 1930 bank-3000 K
... Visa mer
2023-11-10
08:03
Jag skulle bokföra det datumet när pengarna togs på banken, så att transaktioner på 1930 stämmer. //Maja
... Visa mer
2023-10-18
15:27
Jo, det blir rätt saldo efter den andra bokföringen men om jag inte gjorde överföringen från banken då skulle saldo blir fel. Jag gör så som du säger, tack 🙂 Vi kan avsluta min fråga, den är löst 🙂
... Visa mer
2023-10-18
14:36
Ok, jag förstår hur du tänker . Om jag bokför den första händelse så som du säger: 8310 4,01 K 1940 4,01 D då får jag saldo på 1940 - 4,01 sek Saldo på bankkonto i bokföringen (1940) ska vara exakt samma som saldot på bankens valutakonto dvs 0,35€ - så tänker jag. Ber om ursäkt för all strul, så mycket besvär på det lilla beloppet.
... Visa mer
2023-10-18
13:21
Sorry men jag förstår inte vad du menar. Nu kom jag på - om jag gör en likvidöveröring kommer det att stämma tror du?
... Visa mer
2023-10-18
10:08
Tack för ditt svar. Om jag bokför så här: 8310 - 0,35 K 1940 - 0,35 D valuta konto och efteråt 1940 - 4,01 K 1930 - 4,01 D då blir en diff på 1940
... Visa mer
2023-10-17
15:09
Hej, Jag har fått ränta från banken 0,35 € på valutakonto, de pengarna är överförda till bankkonto som motsvarar 4,01 sek. Hur ska jag bokföra de två transaktioner? //L
... Visa mer
2023-09-07
10:10
Hej, Vi har köpt covid test för våra anställda, är de kostnaderna avdragsgilla, tänkte använda konto 7621-"Hälsåvård avdragsgill".
... Visa mer
2023-09-06
13:19
Ok, tack för ditt svar. Då reducerar jag traktamente med 85%. Tycker bara att det är konstigt att man får betalt för något man inte bekostar och enl. skatteverket ska traktamente täcka ökade levnadskostnader som kan uppkomma för resan och det hade vi inte. Tack en gång till 🙂
... Visa mer
2023-09-05
11:35
Vi har redan visma utlägg. Jag tänker så här - ska man få betalt för traktamente om man inte hade extra kostnader? vd betalade alla våra kostnader dvs mat, resa mm.
... Visa mer
2023-09-04
14:29
Hej,
Anställda åkte på en affärsresa till Kina. Hotellkostnader och biljett betalades av ägare.
Frukost ingick i hotellet så vi ska inte ha betalt för det.
Det var några personer som betalade för sin måltid, annars betalades allt av ägare.
Vad gäller vid traktamentet ?
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön 300
-
Lön 600
-
Lön Smart
-
Lönehantering
2023-07-24
09:02
Vi har all försäljning på konto 3031, både förskott och vanligt försäljning. Det blir svårt vid årsbokslut att se bara förskotsfakturering, vi måste titta manuellt på varje faktura och se om det är förskottsfaktura eller inte. Därför tänkte vi att det borde underlätta vi om vi skapar ett förskottskonto inkl.moms, eller har du några andra tips Joacim?
... Visa mer
2023-07-24
08:36
Hej, Så som du beskriver gör vi nu, 20 % av förskott faktura hamnar på konto 3031. Problemet är att vi får stora avvikelse vid årsbokslut och vi tänkte att det skulle blir enklare att veta vilket belopp är bokförd på förskottet, det borde underlätta både för oss och för vår revisor.
... Visa mer
2023-07-17
14:11
Nu har jag pratat med Skatteverket, vi ska fakturera förskott med moms enl. de. De hänvisar till det här: "Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto". Jag undrar fortfarande vilket konto ska jag använda, hur skulle ni göra, tips?
... Visa mer
2023-07-17
08:07
Jag ringer Skatteverket i dag och kollar först med de. Tack för din hjälp.
... Visa mer
2023-07-11
11:27
🤔 Vi skapar förskott faktura och redovisar moms med faktura skapande. Enl. vår revisor måste vi redovisa moms i samband med fakturering.
... Visa mer
2023-07-11
09:16
Va' bra , tack. Konto 2420 är utan moms och vi ska fakturera förskott med moms .
... Visa mer
2023-07-10
16:03
Det spela inget roll , hitta konto som heter inköp export och använd det
... Visa mer
2023-07-10
15:00
Det är export konto, det betyder utanför EU 🙂 Konto Inköp varor inom EU heter 4036.
... Visa mer
2023-07-07
16:39
Hej, Vi fakturerar alltid till våra kunder 20% i förskott plus moms. När kunden får leverans fakturerar vi 100% och vi skriver också 20% avdrag på erhållet förskott. Nu ville vi bokföra förskott på separat konto, jag tänkte göra så här: Skapa ett konto t.ex. 2421 - moms 25% Skapa nya artiklar: "Förskott 20% " inkl. moms och "erhållet förskott 20%" , kopplar både artiklar till försäljnings konto 2421. Slutfaktura till kunden : 3031 kommer per automatik då alla artiklar har det kontot och 2421 avdrag förskott i minus så förskott konto blir lägre. Har jag tänkt rätt, vad händer med momsen? Tips??
... Visa mer
2023-05-25
11:30
En fråga till: Vi har en till bil som vi ska sälja men det är andra villkor på bilen. Den anställde betalar förmånsvärde varje månad via lön, på den betalade vi också en lösensumma på 38000, den bilen ska vi sälja då han går i pension . Kan jag använda samma bokföringar som på den första bilen, skillnaden är bara att den andra bilen var förmånsbil.
... Visa mer
2023-05-24
16:09
Tack för det. Varför 1240 K - 35000 ? Ska man inte skriva inköpsvärde på 1240?
... Visa mer
2023-05-24
12:46
Har fått ett pris från bilhandlare, bilen är värd 140000 . Vår anställd ångrade köpet(det var dyrt enl. honom) så vi ska sälja bilen privat för 100000 . Restvärde i bokföringen 33250 kr 221231, inköp och lösen bokfördes på 1240. Vilka konto ska jag använda vid försäljning?
... Visa mer
2023-05-24
11:33
1Gilla
Jag väntar svar från en bilsäljare om marknadsvärdet, återkommer.
... Visa mer
2023-05-24
11:25
Vi har leasat en företagsbil, föra månaden var leasing klar och vi betalade ett lösenvärde på 28000 kr ex moms. Nu tänkte vi sälja bilen till en anställd - hur ska jag bokföra pengarna vi får för bilen. Vi har anläggningstillgångar.
... Visa mer
2023-05-16
10:21
1Gilla
Ser man inte på beloppen att rättelse och betalningsanstånd är samma, det var beslut på anståndet som SV rättar , jag skulle bokföra 2852 D mot 1630 och kontrollera att 1630 saldo stämmer med transaktioner från SV.
... Visa mer
2023-05-12
12:12
Tack för ditt svar. Moms på fakturan är 3300 totalt , ska jag bokföra hela momsbeloppet på 2641? Värdet på maten överstiger 300 kr/person.
... Visa mer
2023-05-11
15:53
Hej, Jag har arrangerat konferens med våra kunder. Hotell kostnader: logi - 20000, garage - 400, mat - 5000, moms - 3200 hur bokför jag de kostnaderna? Kan jag ta allt på 6072 - representation ej avdragsgill? //Maja
... Visa mer
2023-02-28
11:07
Det har jag gjort nu 🙂 Konstigt att det inte finns i Visma redan (Agda har en likadan rapport)
... Visa mer
2023-02-27
14:18
2 Gillar
Jag gjorde så men trodde att man kan få det på en rapport, samma som t.ex. Fora rapport. Då vet jag att det inte finns i Vismalön, skapar det manuellt. Tack 🙂
... Visa mer
2023-02-27
10:42
2 Gillar
Hej,
Jag behöver rapportera åretsuppgifter till Svenskt Näringsliv.
När jag skriver ut Sv.Näringsliv rapport från löneprogrammet (Visma 600) då är det inte dem uppgifterna som Sv.när.liv vill ha.
Den listan som jag får från löneprogrammet är som en lönestatistik per anställd och per år.
Sv.Näringsliv vill ha en lista med tot.lönesumma inkl.vd, samt medelantalet anställda per år.
Hur rapportera ni andra? Tror inte att det bara mitt företag som måste rapportera medlemsuppgifter.
Jag trodde att alla rapporter i löneprogramet är anpassad till olika myndigheter.
Behöver lite tips hur ni andra rapporterar.
//L
... Visa mer
Etiketter:
- Välj din produkt:
-
Lön 600
2023-01-13
08:23
Hej, Nu undrar jag om jag är på fel forum? Jag jobbar i One Economy UCS, Visma .
... Visa mer
2023-01-05
11:24
Man bokför banktransaktioner på samma datum som det står på bankutdrag. Jag skulle bokföra betalningar och skriva i anteckningar att de kopplas till varandra, betalningar är i samma månad ändå.
... Visa mer
2023-01-05
11:15
Hej, Jag har betalat och frisläppt två betalningar men de ligger som "Ej frisläppta huvudboksposter", någon som har samma problem? //Maja
... Visa mer
2022-12-27
09:14
2 Gillar
Jag skulle bokföra det som förskott och korrigera felet på nästa löneberäkning med hänsyn till förskottet. t.ex. 1610-4000 D 1930-4000 K 1610-400 K 1930-400 D löneberäkning: 1610-3600 mot lön
... Visa mer
2022-11-30
11:19
1Gilla
Du kan göra så eller bokföra mellanskillnad på 5400 K 2641 D
... Visa mer
2022-11-30
09:25
Anställd åkte till Vietnam en tjänsteresa, han betalade kostnader med företagskort. Hotell kostnader - 6000 kr Båtresa - 2000 Vilket konto ska jag använda för det?
... Visa mer
2022-11-30
09:07
Hej, konto du använde vid bokföring av faktura - kredit 2641 - debet
... Visa mer
2020-09-24
11:14
2 Gillar
Jag vet inte än om det fungerar eftersom jag är klar med löneberäkningen den här månaden, testar det på nästa lönekörning som är i oktober. Vi hade fel inställningar i programmet så Elias-Visma ändrade dem, han tyckte inte att det var nåt konstigt med vårt avtal (teknikavtal) . Tack för visat intresse 🙂
... Visa mer
2020-09-24
09:19
1Gilla
Hej, Det gick att lösa mitt problem faktiskt, men chattsupport var lite negativt inställd att hjälpa mig i början. Jag fick hjälp från en kille från Vismasupport, han ringde mig och fixade allt på 5 minuter. Nu skulle det fungera tror jag ( väntar på nästa löneberäkning), så när en anställd väljer att spara öt i komp då får de betalt för öt ersättning + timmarna sparas i tidbank/komp.
... Visa mer
2020-09-21
11:27
Jag var redan i kontakt med Visma, de sa att det är så, man måste registrera manuellt övertidsersättning . Jag var lite skeptiskt faktiskt men då ringde mig en tjej från Visma support och bekreftade att man ska registrera det manuellt . Vi har Vismalön 600
... Visa mer
2020-09-21
10:07
Hej, En anställd har vald att sparad sin övertid i tidbank (kompsaldo) men på han fick inte betalt för övertidsersättning. Enl. kollektivavtal, IF Metall, man kan spara timme för timme i tidbank men övertidstillägget betalas alltid ut. Varför händer det så tror ni, hur kan jag göra så man får betalt för ö.tidsersättningen och slippa registrera manuellt varje gång nån sparar sin övertid.
... Visa mer
