Hej
Vi är en liten vägförening, tar in vägagvifter 1 gång / år och betalar vägunderhåll...,,,mm
2023 hade vi en faktura på 338 kr som vi kvittade,
18 Jan 2024 betalade personen fakturan, 338 kr. Vi bokförde den som betald då.
När jag nu gör bokslut har vi alltså -338 på 1510 kundfodringar.
Det är ju egentligen inget fel, vi har fått betalt , men hur gör jag för att få bort minuset.
Kan jag göra en ny faktura daterad före 18/1 ?
Men hur gör jag då med den verifikation där jag bokfört 338kr som Övrig inkomst
//vänligen Tommy
Löst! Gå till lösning.
Hejjag skulle behöva veta hur samtliga inblande verifikationer (Boköfringar) av denna faktura är bokförda för att kunna svara på detta.Hur har kvittningen gjorts som du nämner och hur blev det bokfört då?/Joachim
Hur bokfördes inbetalningen i 2024?
Själva kundfordran saknas för den verkar ni ha kvittat bort. Vilket inte var helt korrekt om fakturan skulle betalas.Då ni inte skall röra 2023 eftersom det året är avslutat så får ni manuellt lägga in en kontering på detta sätt.1510 Debet 3383XXX Kredit 338/Joachim
alltså boslutet 2023 stämde ju
det är nu som jag vill ha bort att det är -338 kr
