Lagt in moms i en artikel när det inte skulle vara moms

[Anna i Väst]

Hej!

I början av året skickade jag en faktura till en BRF-medlem på 1200 kr. Jag upptäckte nyligen att artikeln som användes hade moms med, fastän den inte skulle ha det. Kunden har emellertid betalat rätt belopp (1200 kr). Hur gör jag för att bokföringsmässigt ändra detta, så att inte 240 kr registreras som utgående moms?

mvh

Anna

[Joachim E]

Hej

Det går att i vissa fall skapa en korrigeringsverifikation. Du letar rätt på den bokförda verifiaktionen, klickar på den och använder knappen åtgärder och sedan korrigera verifikation.

Om inbetalningen är matchad mot en faktura så finns dock inte det valet. Då kan man istället göra en ombokning via en manuellt skapad verifikation.

Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation.

Då jag inte vet vilket försäljningskonto du använt för just denna intäkten så tar jag konto  3041 som exempel. Tänk på att ta bort momskoden alternativt byta ut momskoden till 42 om intäkten skall vara med på momsdeklarationen.

Genom denna kontering flyttas beloppet från 2611 till 3041 i detta fallet.

Önskar dig en fortsatt fin dag
Joachim

 

[Anna i Väst]

Tack så mkt för detaljerat svar!

mvh

Anna