Hej!
Jag har en kund som betalat in 2040 kr till fel konto samt fel pris enligt en faktura.
Priset på fakturan är 3840 kr.
Så jag tänkte skicka tillbaka/ makulera betalningen och sedan får de göra en korrekt inbetalning till rätt konto och rätt summa.
Frågan är, hur bokför jag makuleringen då det inte finns någon motsvarande faktura att makulera?
ska jag göra en ny faktura utefter den felaktiga betalningen och skriva den som makulerad i bokföringsprogrammet för att det ska fungera?
Eller borde jag sätta det som en delbetalning utav fakturan?
Hur hade ni gjort?
Med vänliga hälsningar,
Johan
