Jag fick följande meddelande när jag skulle göra vår momsredovisning: "Vid kontroll av momsrapporten hittades avvikelser kopplade till 1 verifikation. Verifikationen behöver kontrolleras."
Orsaken till felet är ett avvikande belopp. Jag har bokfört så här:
Grundfelet är att andra raden 5300 (Energikostnader) troligtvis saknar momskod (05) 25%. Sen ser det lite konstigt ut att använda detta konto i en försäljningsverifikation. Om det är en försäljning så skulle jag byta till konto 3041 som har rätt momskod från början.
Tack för otroligt snabbt svar! Det låter som en logisk förklaring... En följdfråga: Vi har vidarefakturerat en faktura vi har fått till ett gemensamt bolag. Fakturan vi har fått har jag bokfört på konto 5300, därför tänkte jag att det var bra/logiskt att ha samma konto också på vidarefaktureringen, men det spelar kanske ingen roll? Har du någon erfarenhet?
Du tänker kanske logiskt men redovisningsmässigt fel.
Om fakturan är utställd på det gemensamma bolaget så ska den (som du gjort) redovisas som en kostnad. Men om du vidarefakturerar till ett annat bolag ska faktureringen redovisas som en intäkt, att kvitta en kostnad är inte tillåtet.
