2024-10-30
12:56
Hej, Det här är kanske i kategorin "dumma frågor", men då kan någon säkert enkelt svara på det 😉 Vi har ett AB och har (för första gången...) rest för att utföra arbete. Resan var mer än 50 km, och med övernattning. Jag ska nu bokföra. Jag har kvitto från hotellövernattningen och också kvitton från måltider. Jag undrar nu hur det fungerar med dessa utgifter och / eller traktamente? Bokför jag hotellövernattningen och får tillbaka de pengarna (vilka konton ska jag använda?). Hur gör jag med måltiderna? Bokför jag med de kvitton jag har och får tillbaka pengar, eller är det här man istället använder sig av traktamente? Jag är verkigen helt grön på det här, så är tacksam för tydliga svar med förslag på bokföringskonton. Hälsningar Sofia
... Visa mer
2024-09-07
14:57
Hej, Vi äger ett AB som har ett helägt dotterbolag. Vi (personligen, inte moderbolaget) ska nu långa ut pengar till dotterbolaget. Bokför jag det på konto 2390 Övriga långfristiga skulder eller 2393 Lån från närstående personer, långfristig del? Vänliga hälsningar, Sofia
... Visa mer
2024-08-05
19:49
Hej @Tinna Gunnarsson Jag har samma problem, och vill bara dubbelkolla. Det är alltså riktig att den första momsperioden efter omstart inte är den första som företaget har haft? När jag ska göra min första momsredovisning efter omstarten får jag en varning som säger att "Datumet kommer att fungera som ett startdatum för framtida momssammanställningar". Har det någon konsekvens för framtiden? Vänliga hälsningar, Sofia
... Visa mer
2024-08-05
18:37
Hej! Vi har startat om vårt företag i Visma. Nu ska jag göra en momsredovisning, men ser att de gamla momsredovisningarna inte ligger inne under "Momsredovisning". Men, de ligger ju som verifikationer... När jag ska göra en ny momsredovisning för nuvarnade period får jag ett meddelande från Visma om att detta kommer att fungera som ett startdatum för framtiden. Men i verkligheten har vi ju momsredovisningar från tidigare också. Eftersom jag har verifikationer på de gamla momsredovisningarna är jag rädd att det blir fel om jag skulle lägga in dem som momsredovisningar igen. Hur ska jag göra här? Vänliga hälsningar, Sofia
... Visa mer
2024-08-04
17:53
Hej, Jag har gjort en omstart på vårt företag (då vi hade fel räkenskapsår lagt in). All verifikationer har importerats, och allt är frid och fröjd. Nästan... Jag har nu kopierat in våra bankhändelser (vi har så pass lite aktivitet att vi inte har någon bankkoppling), men jag förstår inte hur jag ska kunna matcha dessa mot verifikationer. Jag har prövat att gå in på en bankhändelse och valt "Matcha", så väljer jag "Importerade verifikationer" under Bokföringshändelse. Här får jag upp en lista över mina verifikationer, men den är inte komplett och de verifikationer jag ska matcha mot finner jag inte... Hur ska jag matcha bankhändelserna? Vänliga hälsningar, Sofia
... Visa mer
2024-07-04
17:03
1Gilla
Hej, Efter att ha provat både det ena och det andra ringde jag till support, och det visade sig att det var ett registeringsdatum som saknades under "Företagsinställningar"... så nu är det ordnat - väldigt ologiskt och ett dåligt felmeddelande men fint att support fixade 🙂
... Visa mer
2024-07-02
20:15
Hej, Blir snart tokig på det här... Jag får felmeddelande/varning i årsredovisningen. Texten var först "Raden 'Belopp vid årets utgång' i kolumnen 'Aktiekapital' (0) stämmer inte med raden i balansräkningen (25 000)." Efter att ha läst lite här på det fantastiska forumet provade jag att korrigera min manuella verifikation för aktiekapitalet, och istället lägga in det som ingående balans. Då fick jag istället meddelandet "Raden 'Belopp vid årets ingång' i kolumnen 'Aktiekapital' (25 000) stämmer inte med raden i balansräkningen (0)." Jag har ingen ruta för att lägga in belopp vid årets utgång under "Förändringar i eget kapital" så jag kan inte se att jag kan lösa det på det sättet. Jag vet inte hur jag ska komma ur det här på ett bra sätt, så jag hoppas att någon har goda råd!
... Visa mer
2024-07-02
17:57
Hej, Vårt AB har lånat ut pengar (långfristigt lån) till ett dotterbolag. Det läggs på ränta varje år, men den betalas inte ut utan "byggs på" på lånet. Hur bokför jag detta? Min hypotes är att jag i slutet på året gör en sån här verifikation: 1760 - Upplupna ränteintäkter (DEBET) 8262 - Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos dotterföretag (KREDIT) Men behöver jag göra något i början på nästa år eller kan räntorna bara "växa" på 1760 varje år? Tacksam för svar!
... Visa mer
2024-07-01
20:06
Hej @Tinna Gunnarsson En uppföljningsfråga: Jag ser inga bankhändelser efter omstarten - kommer de inte med? Hur gör man för att få in dem igen på ett enkelt sätt? Vi har inte haft bankkoppling eftersom det är så pass lite aktivtet i vårt AB. Hälsningar, Sofia
... Visa mer
2024-06-27
18:42
Hej, Jag och min man har ett AB (AB1) som äger ett annat AB (AB2). Vi ska nu ha årsstämma i AB2. Hur skriver vi på "Närvarande, antal aktier, antal röster"? Det är ju vi två som fysiska personer som är närvarande, men det är ju AB1 som äger alla aktier. Ska vi ändå skriva att det är vi som äger aktierna eftersom vi äger dem indirekt (via AB1)? Tacksam för svar!
... Visa mer
2024-06-25
21:46
Hej! Jag tror jag har samma typ av problem: Vi har anmält förlängt räkenskapsår (oktober 2022-december 2023) till Skatteverket, men jag har inte fattat konsekvenserna av inställningarna i Visma så där har jag ju ett räkenskapsår som är januari 2022-december 2022, och ett som är januari 2023-december 2023 (och nu ett nytt från januari 2024). Går det att ordna upp i det här? Jag upptäckte felet först nu i årsredovisningsmodulen... super-klantigt av mig, men inte så lätt att förstå alla konsekvenser när man är ny 😕
... Visa mer
2024-06-24
19:58
Hej, Använder "Årsredovisnings-modulen" för första gången det här året. När jag ser på balanskonton under "Kontrollera bokföring" står årets resultat som ett positivt tal. När jag ser i Visma eEkonomi är talet negativt (minus-tecken framför). Jag vet att det är det negativa talet som är riktigt - men varför står det fel i Årsredovisningen? Är det något jag inte förstår här? Hälsningar, Sofia
... Visa mer
2024-06-16
17:11
Hej, Jag har gått en bokföringskurs, men trots det har jag nu en fråga om bokföring 😉 Jag har bokfört kursavgiften på konto 7610 - Utbildning, men jag är ju inte anställd i mitt AB, så borde jag ha använt ett annat konto för kursavgiften? Vänliga hälsningar, Sofia
... Visa mer
2024-06-15
10:52
Hej, Vi har fått ett skattetillägg (pågrund av fel på en momsredovisning). Hur bokför jag detta? 1630 Skattekonto: XXX Kredit ??????: XXX Debet Tacksam för svar 🙂
... Visa mer
2024-05-06
20:52
1Gilla
Ja, det låter ju väldigt logiskt nu när du säger det 🙂 Tack så mycket!
... Visa mer
2024-05-04
10:21
Hej, Vi har en del el-fakturor som vi vidare-fakturerar till ett dotterbolag. Jag trodde jag hade ett bra sätt att bokföra detta, men när det nu är dags för första momsredovisningen ser jag att det inte helt fungerar som jag tänkt: När vi får in en faktura från elbolaget bokför jag: KREDIT: 1920 - Bank DEBET: 5300 - Energikostnader & 2641 - Debiterad ingående moms (Detta tror jag är ett OK sätt att bokföra på) Men när vi sen kräver in samma belopp från dotterbolaget har jag bokfört: KREDIT: 5300 - Energikostnader & 2611 - Utgående moms DEBET: 1920 - Bank Problemet som uppstår är att konto 5300 inte är kopplat någon ruta under "Momspliktig försäljning" i momsredovisningen. Men om jag lägger in en momskod på 5300 så räknar jag med att jag får problem när jag ska bokföra den första delen av processen. Borde jag sätta upp ett underkonto, t.ex. 5301 för vidarefaktureringen?
... Visa mer
2024-04-29
19:39
Hej, Den 27/12 2022 bokförde jag: KREDIT: 2400 - Leverantörskuld DEBET: 6420 – Datasystemer När jag betalde fakturan följde jag upp med: KREDIT: 1920 - Bank DEBET: 2400 - Leverantörskuld Jag får ett avvik i 2023, men jag vet inte om "felet" ligger i 2022? (Jag är ganska mycket nybörjare...)
... Visa mer
2024-04-28
15:58
Hej, Jag bokförde en faktura som leverantörsskuld i december 2022, och betalade den i januari 2023. När jag nu ska göra årsavslutning har jag ett avvik som motsvarar fakturan (-1540 kronor). Hur hanterar jag detta?
... Visa mer
2024-04-16
18:05
Hej! Det här är inte en direkt bokföringsfråga, men det brukar ju vara många kloka folk som kan hjälpa till här så jag prövar: Jag har lånat ut 100 000 till mitt AB. Villkoren för lånet är: 5 % ränta Räntor skall betalas årligen om ekonomin så tillåter Oavsett, så skall hela lånet inklusive räntor återbetalas 1 januari 2030. Men nu slog det mig att detta fort kan bli väldigt olagligt. Ponera att AB inte kan betala räntorna ett år så lånet ökar till 105 000. Då lånet ökat så har vinsten i AB minskat motsvarande och därmed vinstskatten. Jag som privatperson har fått en fodring på 105 000 istället för 100 000. Men som jag förstår det så beskattas du inte som privatperson förrän du realiserar vinsten, vilket du ju inte kommer göra förrän AB måste lösa in lånet. Så om detta resonemang stämmer så kan man ju som privatperson låna ut med till exempel 25 % ränta med ett krav om inlösning av lånet om 100 år. Då har man i princip skapat en situation där man aldrig betalar vinstskatt i AB. Ergo, måste detta vara olagligt eller så brister logiken någonstans.
... Visa mer
2024-02-04
19:51
Tack för förklaring! Då har jag ändrat på bokföringskontona, och lärt mig något nytt.
... Visa mer
2024-02-04
19:14
Hej! Tack för otroligt snabbt svar! Det låter som en logisk förklaring... En följdfråga: Vi har vidarefakturerat en faktura vi har fått till ett gemensamt bolag. Fakturan vi har fått har jag bokfört på konto 5300, därför tänkte jag att det var bra/logiskt att ha samma konto också på vidarefaktureringen, men det spelar kanske ingen roll? Har du någon erfarenhet?
... Visa mer
2024-02-04
19:04
Hej, Jag fick följande meddelande när jag skulle göra vår momsredovisning: "Vid kontroll av momsrapporten hittades avvikelser kopplade till 1 verifikation. Verifikationen behöver kontrolleras." Orsaken till felet är ett avvikande belopp. Jag har bokfört så här: Konto Debet Kredit 1931 (Banken) 26492 5300 (Energikostnader) 21194 2611 (Utgående moms 25%) 5298 Vad är det för fel?
... Visa mer
2024-01-21
17:43
Hej, Vi har klarat av att betala samma faktura två gånger... 27/12 betalade vi fakturan (bokfört med fakturan och kopia av transaktionen från banken) 28/12 betalade vi samma faktura 3/1 fick vi tillbaka pengar motsvarande den ena fakturan. Vi har inte fått någon kreditfaktura eller annan dokumentation på återbetalningen. Hur bokför jag detta? Jag har bokfört den första betalningen av fakturan, men jag är osäker på hur jag ska bete mig med betalning nummer två, och återbetalningen. Som ni ser av datumen betalade vi i 2023, och fick tillbaka pengar i 2024 - har det någon betydelse (jag tänker på bokslut, eller annat...?)
... Visa mer
2023-12-30
17:48
Hej, Vi har skickat vår första kundfaktura, men jag står lite fast när jag ska bokföra den. Jag har en meny för Leverantörfakturor, men jag förstår inte hur jag bokför kundfakturor. Vi har Visma eEkonomi Bokföring, så har inte skickat fakturan via programmet utan som en pdf. Ska jag skapa en ny verifikation för fakturan, och så matcha den mot inbetalningen i "Bankhändelser"? Vänlig hälsning, Sofia
... Visa mer
2023-09-12
21:36
Tack så mycket! Nu förstår jag bättre hur korrigeringsverifikationerna funkar 🙂 Men en ny följdfråga: Felet hör till förra momsperioden, men när jag nu tar ut en momsredovisning för den perioden står det fortfarande fel siffror i fält 48. Jag antar att det är för att den bara ser på verifikationerna från perioden (och inte min korrigering från i dag). Går det att rätta upp i detta? Eller borde jag kontakta Skatteverket för att fråga dem hur de vill att jag ska deklarera det här?
... Visa mer
2023-09-11
18:34
Hej! Tack för tydligt svar, det låter ju helt logiskt (nu när du säger det) att ändringarna inte kan påverka det som jag redan har bokfört 🙂 En fråga om själva korrigeringsverifikationen: Just nu ser bokföringen ut så här: KONTO DEBET KREDIT 1210 – maskiner (momskod 48) XXX KR 1931 - företagskonto XXX KR Ska jag först skapa en korrigering med momskod så här: KONTO DEBET KREDIT 1210 – maskiner (momskod 48) XXX KR 1931 - företagskonto XXX KR Och sen en ny verifikation utan momskod: KONTO DEBET KREDIT 1210 – maskiner (ingen momskod) XXX KR 1931 - företagskonto XXX KR Blir det riktigt och logiskt?
... Visa mer
2023-09-10
20:25
Hej, Jag har (på grund av okunskap) lagt in momskod 48 på konto 1210, eftersom jag trodde att det skulle göra det enklare med momsredovisningen. Nu har vi köpt in maskiner från Kina, och jag har bokfört fakturan, men när jag tar ut en ny momsredovisning blir beloppet i ruta 48 fel (det visar hela summan på konto 1210). Jag har nu ändrat på momskoden på konto 1210 till "ingen momskod", men det ser inte ut som om det påverkar den redan bokförda fakturan. Ska jag skapa en ändringsverifikation för att få ordnat upp i det här?
... Visa mer
2023-05-12
20:22
Tack så mycket! Övning ger färdighet får man hoppas, för när jag skulle ta bort matchningen upptäckte jag att jag hade bokfört mot fel konto också, så väldigt bra att det blev ordning på det.
... Visa mer
2023-05-12
18:42
Hej, Vi har fått en leverantörfaktura som skulle delbetalas (30 % när de startar arbetet och resterande när det är färdigt). Jag har bokfört leverantörfakturan och så gått in på den och bokfört de 30 % som vi har betalat. MEN jag har också en bankhändelse på den här betalningen, och jag kanske skulle ha valt "Matcha" på den händelsen och så bokföra delbetalningen av fakturan den vägen. Men det har jag alltså inte gjort. Min fråga är: Vad gör jag nu med bankhändelsen på betalningen? Kan jag bara ta bort den? (Jag är nybörjare på det här - men det räknar jag med att ni insåg utan att jag sa det 😄 )
... Visa mer
2023-02-03
20:21
Hej, Vi har ett norskt AB (AS), som äger ett svenskt AB. Vi har lånat ut pengar från det norska företaget till det svenska. Vi har då skrivit ett låneavtal mellan företagen, som jag tänkte att använda som bildunderlag vid bokföringen. Lånet är på 1 500 000 NOK. Eftersom det var en så pass stor summa var vi tvugna att föra över pengarna i tre omgångar från norsk bank till svensk bank. Jag har alltså 3 bankhändelser i Visma. Kan jag använda samma bildunderlag i alla tre verifikationerna? Eller måste jag ladda upp bilden tre gånger? (Jag är helt ny på det här med bokföring, så det kan ju vara att jag tänker helt fel också, men då hoppas jag att någon rättar mig :)) Hälsningar, Sofia
... Visa mer
