Momsredovisning ruta 30 & 31

[ChristianSilva]

Hej

Blev ombedd att fråga via detta forum efter talat med er support.

Kan ni vänligen hjälpa mig med momsredovisningen, totalen blir fel. 

Har nedan värde med momskod 23 (25% & 12%) vilket sedan inte påförts i ruta 30 & 31 och detta gör att totalen i ruta 49 blir fel.

PS. nybörjare i VISMA

Tacksam för snabb hjälp! 

[AnnicaL]

Har du kollat att de verifikationer/fakturor du bokfört som hamnar i ruta 23 verkligen innehåller bokförd utgående moms med rätt momskod? 

[ChristianSilva]

Hej Annica

Har använt kontot nedan och kod vilket konto ska jag använda när det avser ej avdragsgill moms på faktura?

Tack på förhand

Vänligen

Christian

[AnnicaL]

Har leverantören specat moms på fakturan ? Du har bokfört som att det är inköp med omvänd moms vilket i så fall är fel. Om det ingår moms i fakturan men du inte får lyfta den ska du bokföra hela fakturabeloppet som kostnad - det är inte alls samma sak som omvänd moms - i det fallet tar inte säljaren ut momsen utan det ska stå att det är köparen som ska redovisa momsen. 

[ChristianSilva]

Ja, det avser representation men då bokför jag ej avdragsgill moms på kostnadskontot ist. om jag tolkar dig korrekt?

Tack på förhand

Vänligen

Christian

[AnnicaL · Accepted solution]

Ja, du ska ta med momsen på 6992 efter att ha räknat ut vilket momdbelopp som faktiskt kan vara ok att lyfta enligt SKV.