Nollställa konton efter utrangerad anläggningstillgång.

[proshot]

Har tidigare haft en anläggningstillgång som är utrangerad men lever fortfarande kvar på följande konton i nytt räkneskapsår.

1010	Balanserade utgifter	100 000
1019	Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter	-100 000
1070	Goodwill	-100 000
1079	Ackumulerade avskrivningar på goodwill	100 000

100 000 är anskaffningsvärdet.

Är det något steg jag har missat? Bör inte dessa konton vara nollställda?

[AnnicaL · Accepted solution]

det ser ut som om utrangeringen bokfördes på fel konton - goodwillkontona i stället för kontona för balanserade utgifter. Goodwillkontot 1070 bör väl inte vara negativt? Om det är så rättar du genom att bokföra en manuell verifikation: 

K1010

D1019

D1070

K1079

som kommer dessa konton att nollställas.