Omföring av ingående balanser på kapitalkonton

[Mr Erik]

          Debet Kredit

2013 - Övriga egna uttag						263 937,42
2010 - Eget kapital, delägare 1					22 984,48
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto					28 860,12
2018 - Övriga egna insättningar					212 092,82

Hej, 

Från visma skatt & bokslut pro har jag överfört denna bild ovan med namn " Ombokning av saldon på insättnings- och uttagskonton till kontot för eget kapital" tillsammans med boknings av årets resultat men nu när jag har tänkte göra omföring av ingående balanser på kapitalkonton så ser du ut så här.

hur gör jag i detta fall? tack på förhand!

[Joachim E]

Hej

1930 skall inte vara med i omföringen av det egna kapitalet. Vilken sida har du hittat den bilden på?

Du skall enbart föra om resultatet i din bokföring. Gör denna kontering.

2019 Debet 44 951,07
2010 Kredit 44 951,07

/Joachim

[Mr Erik]

Hej, Tack för svar!

När jag höll på med bokslutsarbetet och skapade bokslutsverifikationer, överfördes båda till Visma eEkonomi. Men när jag sedan försökte göra omföringar, upptäckte jag att saldona för kontona för egna insättningar och egna uttag inte hade kommit med.

[Joachim E]

hej

Den är med eftersom kontona 2013 och 2018 är noll. Omföringen gör man för att nolla dessa konton. Så det ser helt rätt ut. Då behöver du inte göra konteringen jag bifogade.

/Joachim

[Mr Erik]

Tack för svar,

2019 Debet 44 951,07
2010 Kredit 44 951,07    så jag behöver inte göra detta kontering. tänkte bara vara att 2019 finns inte med på första bilden jag skickade till dig.

[Joachim E]

Hej

Du behöver inte gör den konteringen alls i 2023 eftersom summan på 2019 är det årets resultat.

Den konteringen skall du göra på första datumet i det nya året mest troligt då 2024-01-01.

/Joachim