Rätta verifikat utan att störa momsen?

[sofia_12]

Hej,

Jag upptäckte ett misstag jag gjorde i ett stängt år. Jag hade bokfört några återbetalningar felaktigt, där jag hade bokfört dem mot Kundfordringar 1510 istället för Försäljning 3001.

Dvs jag hade bokfört så här:

1930 K 157

1510 D 125.6

2610 D 31.4

Egentligen borde jag nog ha gjort det i två steg:

1) 

3001 D 125.6
2610 D 31.40
1510 K 157

2)
1510 D 157
1930 K 157

Nu ska jag försöka korrigera dessa verifikat i nuvarande år samt skicka in en rättelse till Skatteverket då försäljningen ska korrigeras (även om inte momsen i sig ska det). Momsen i sig stämde från början så den ska ju inte korrigeras, den får ju inte heller komma med i momsdeklarationen för den nuvarande perioden eftersom momsen i sig redan är bokförd och deklarerad.

Hur bokför jag rättelsen?


PS: Er support är fanstastisk!

[CarinaEsp]

Hej,

Vilket program har du?

Om du har Visma Online så har jag för mig att du kan byta momskod på konteringsraden. I så fall kan du tömma rutan för momskoden på rättelseverifikatet.

Om du inte kan tömma rutan för momskoden så är mitt förslag att du skapar ett nytt konto, t ex 3009. Du lägger ingen momskod på det kontot och kan då framöver använda det om du ska periodisera intäkter vid t ex bokslut.

//Carina

[sofia_12]

Hej,

Jag har inte Visma Online. Okej så du menar att jag ska sätta upp ett nytt konto, 3009, utan momskod. Och hur ska rättelseverifikatet se ut? Räcker det med:

1510 K 125.6
3009 D 125.6

[CarinaEsp · Accepted solution]

Hej,

Ja sätter du upp ett nytt konto så får du ingen varning när du tar ut momsrapporten.

Ditt förslag på bokning ser rätt ut.

//Carina