
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Särskilja kostnader som ska vidarefakturera
Hej,
Jag funderar på nedan och undrar om ni skulle kunna hjälpa mig?
Vi ska börja fakturera en del av våra avfallskostnader som härrör våra kunder och planerar då att använda 3590 vid faktureringen.
När vi tar emot leverantörsfakturan för kostnaden brukar vi normalt sett kontera dessa 5060, men jag undrar om den del av avfallet som vi nu kommer att fakturera vidare ska särskiljas från det vanliga kontot vi använder för våra egna avfallskostnader?
Löst! Gå till lösning.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Jag tänker så här:
En del av avfallskostnaderna härrör sig till kunder. Då borde det ligga till så att den delen tillhör "Rörelsens direkta kostnader". Då bör man kontera den delen inom kontoklass 4. Alltså konton mellan 40xx - 45xx.
Mvh Lena
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej Lena,
Tack för ditt svar, det var till god hjälp! 😊
Mvh,
Ida
