Hejsan,
Jag hade två separata leverantörsfakturor som i min bank betalades samtidigt och därför finns bara en händelse under "Kassa- och bankhändelser". Därför har ingen överrensstämmande bokföringshändelse hittats och jag måste matcha händelsen manuellt.
Klickar jag på "Matcha" och sedan väljer "Betalning av leverantörsfaktura" så finns de två fakturorna i rullgardinslistan, men jag endast välja en – och händelsen avser som sagt bägge fakturor.
Hur bär jag mig åt?
Mvh,
David
