2025-04-16
07:29
Tack för svar Joakim! Om jag har laddat upp fel kvitto då, och behöver byta underlaget, räknas det som en komplettering eller en korrigering?
... Visa mer
2025-03-20
07:40
2 Gillar
Tack båda för svar!
... Visa mer
2025-03-18
20:19
Hejsan, Jag har inte riktigt förstått praxisen kring att ändra en verfikation och när man behöver skapa en korrigeringsverifikation. Exempel: Jag handlar en kontorsartikel på Clas Ohlson med mitt företags bankkort och efter någon dag har affärshändelsen importerats i Visma. Där bokför jag den mot rätt konto enligt konstens alla regler. Men sekunden efter att jag har tryckt på "spara" inser jag att jag glömde ladda upp en bild på kvittot. Måste jag göra en korrigeringsverifikation eller kan jag öppna verifikationen och ladda upp kvittot och sen spara? Samma exempel som ovan, fast jag istället inser att jag bokförde mot fel konto eller att jag bokförde mot fel sida (debet/kredit). Måste jag göra en korrigeringsverifikation eller kan jag öppna verifikationen och ladda upp kvittot och sen spara? Om det i ovanstående exempel funkar att bara ändra verifikationen (utan korrigering), när behöver jag då skapa en korrigeringsverifikation? Mvh, David
... Visa mer
2025-03-18
20:13
Hej, En företagskund som har handlat av mig via faktura behöver en följesedel. Hur gör jag detta? Jag kan väl inte behöva betala 129 kr/mån för Offert & order-tillvalet? Jag använder Visma eEkonomi Smart. Mvh, David
... Visa mer
2025-03-10
07:53
Hej @Joachim E , är du säker på att avgiften ska bokföras på debetsidan? Varför ska den göra det? Mvh David
... Visa mer
2025-03-02
10:53
Tack Anders för svar! Det är en bra workaround som funkar för nu. Lite konstigt om det inte går att lägga in egen text i sidfoten. När jag gör det till en bild så går det inte att kopiera texten när man genererar fakturan som PDF vilket är irriterande för kunder som t.ex. behöver kopiera organisationsnummer.
... Visa mer
2025-02-18
07:53
Hej! Jag behöver lägga till information om produkter som är certifierat ekologiska på min faktura men jag hittar ingen möjlighet i Visma eEkonomi att lägga till denna text i t.ex. fakturans sidfot. Hur gör jag? Kan jag även lägga till en liten bild på EU-ekologiska logotypen?
... Visa mer
2024-12-02
16:49
1Gilla
Jäklar vilket snabbt svar, @CarinaEsp ! 🌟⚡️ Jag blev inte bjuden på någonting faktiskt 😉 Och allt boende var på Airbnb så ingen kost ingick. Ska dubbelkolla detta så att jag inte säger fel. Kan du ge guidning i hur jag sedan bokför detta i eEkonomi? Vilken typ av verifikation behövs?
... Visa mer
2024-12-02
16:37
Hejsan, I somras gjorde jag en inköpsresa för mitt ABs räkning till Frankrike. De flesta utgifter gjorde jag med mitt privata kreditkort och jag tänkte nu bokföra så många utgifter som möjligt som skuld till akteägare. Hur funkar det med mat, dryck etc.? När jag på min andra arbetsgivare där jag är löntagare gör detta så behöver jag inte redovisa kvitton utan får det belopp som SKV anger för utlandstraktamente genom att göra en slags dagsrapport i vårt utläggssystem. När jag nu gjorde resan som VD på mitt AB så blev det en hel del "småkrafs" i förtäring – alltifrån en cheeseburgare och kaffe på McDonalds eller en burk sardiner från matbutiken till lunch när jag var ute på bilvägarna till en restaurangmiddag med ett glas vin eller två. Dessa kvitton har jag inte kvar. Kan jag ändå ha rätt till traktamente för de dagar som jag var på tjänsteresa? Mvh, David
... Visa mer
2024-12-02
16:32
Tack Joachim!
... Visa mer
2024-11-12
19:11
Hejsan, Skickade in momsredovisning för Q3-24 igår. Inser idag att en verifikation var felaktigt bokförd. Det var en betalning till ett nederländskt företag och jag missade att använda momskod 20 och ta med omvänd moms. Hur går jag till väga? Mvh David
... Visa mer
2024-10-30
12:15
Hejsan, Ibland ställer jag ut på marknad och säljer mina produkter. Jag erbjuder betalning med Swish till företagets 123-nummer. Det händer att det kommer kunder som vill betala med kontanter och kan betala med jämt belopp men jag behöver idag avvisa dessa kunder. Ett par frågor kring detta: Får jag ta emot kontanterna i egenskap av privatperson och göra en Swishbetalning till mitt företagskonto som motsvarar det kontanta beloppet? Om jag inte får det i egenskap av VD och ägare, kan min partner som hjälper till med försäljningen vara den som tar emot pengarna och gör betalningen till företaget via Swish? Hon är styrelsesuppleant. Är det tillåtet att en annan kund som står i kö erbjuder att betala den första kundens varor tillsammans med sina, för att ta emot kontanterna av den första kunden? Företagets kontanta omsättning understiger fyra prisbasbelopp under ett räkenskapsår vilket innebär att det undantas på kravet att ha ett tillverkardeklarerat kassaregister. Om jag nu vill kunna erbjuda kontantbetalning för de få kunder som vill betala med kontanter, hur kan jag gå till väga? Är det en komplicerad process? Tänker kassaskrin, förvaring av kontanter, erbjuda växel, och såklart bokföringen... Mvh, David
... Visa mer
2024-10-18
10:54
Hejsan! Väcker liv i denna gamla tråd eftersom jag nu har rätat ut detaljerna. Läs gärna mitt första inlägg ovan 👆🏻 för kontext, nedan finns även en sammanfattning: Mitt AB köper varor i maj 2023 och pro-forman var på 342,21€. När varorna levereras saknas dock några produkter (p.g.a. att varorna var slut i lager) och fakturan som kom med beställningen var på totalt 302,63€. Jag hade då redan betalat 342,21€, d.v.s. +39,58€ för mycket. I augusti 2023 fick jag en kreditnota på +42,13€ efter att ett par produkter i en annan leverans var skadade vid ankomst. Jag drog aldrig av kreditnotan från de kommande fakturorna. Därför hade jag en fordran på +81,71€, vilket leverantören betalade 2024-06-17 (914,61 SEK) Jag var bara medveten om kreditnotan på 42,13€ och eftersom jag behövde göra klart momsredovisning för Q2-24 lade jag hela inbetalningen (914,16 SEK) på konto 1680. Nu vill jag alltså boka om beloppet (914,16 SEK) från konto 1680 till rätt ställe. Till mitt förfogande har jag en kreditnota på 42,13€, men jag har ingen verifikation för de 39,58€ som jag fick tillbaka efter att ha betalat för mycket på fakturan i maj 2023. Kan ni ge guidning i hur jag gör detta? Tack på förhand och trevlig fredag. 🍂 Mvh, David
... Visa mer
2024-08-27
15:22
Hej igen @Joachim E ! Se nedan min dialog med Skatteverket: Jag: Hejsan, Mitt AB är momsregistrerat och handlar varor från livsmedelsproducenter inom EU. Vissa producenter är momsbefriade enligt ursprungslandets skatteregler p.g.a. låg omsättning. Det är ju alltid "momsfritt" vid inköp från EU, så hur ska jag bokföra en sådan varukostnad? Jag använder Visma eEkonomi för min bokföring, och där finns följande konto upplagda i min kontoplan. I parentesen kan ni se vilka konton som bokföringsprogrammet automatiskt föreslår för momsberäkning med omvänd skattskyldighet: 4056 Inköpt varor 25% EU - (D 2645, K 2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %) 4057 Inköp varor 12% EU - (D 2645, K 2624 Utgående moms omvänd skattskyldighet 12 %) 4058 Inköp varor 6% EU - (D 2645, K 2634 Utgående moms omvänd skattskyldighet 6 %) 4059 Inköp varor EU momsfritt Om jag nu handlar av en småskalig livsmedelsproducent som är momsbefriade, ska jag bokföra mot konto 4057 eller 4059? Oavsett vad jag väljer betalar jag ju ingen moms, men jag antar att den fiktiva momsen tas upp i redovisningen om jag väljer 4057. Tack på förhand SKV: Hej, Först och främst. Om det inte finns uppgifter avseende moms (säljaren är momsbefriad) skall detta inte tas med i någon momsdeklaration utan endast bokföras så som kostnad. I vilket konto detta skall bokföras - ber vi er vända er direkt till utgivaren av bokföringsprogrammet. Med vänliga hälsningar Jag tycker att tjänstemannen svarar lite träigt (jag har bett om förtydligande) och jag förstår inte helt "[...] utan endast bokföras så som kostnad". Men visst verkar det som att jag gör rätt i att bokföra varukostnaden mot konto 4059, utan att redovisa den omvända skatteskyldigheten? Mvh, David
... Visa mer
2024-08-19
22:01
Hejsan, Jag har ett aktiebolag. I juni 2023 köpte jag produkter från en livsmedelsföretag i Frankrike för ca. €900. Det visade sig att ett par produkter var skadade vid leverans, och jag fick en kreditfaktura på €42,13 som ersättning för de trasiga varorna. Dock fick jag inte pengarna på mitt konto förrän juni 2024, då leverantören glömde att betala tillbaka pengarna. Beloppet som sattes in var €81,71 (914,16 kr), och inte €42,13. Jag har mailat leverantören och bett om tydliggörande men inte fått svar än. Kanske har de satt in för mycket pengar, eller så har jag fått pengar tillbaka för något annat. Idag är dock deadline för momsredovisning för Q2-24, och pengarna från leverantören sattes i i juni. Jag behöver därför lite vägledning hur jag ska bära mig åt med denna affärshändelse. Kan jag bokföra kreditnotan, trots att själva notan säger €42,13 men det insatta beloppet är €81,71? Är det över huvud taget nödvändigt att bokföra kreditnotan för att kunna genomföra momsredovisningen för Q2-24? Jag antar att kreditnotan kommer att påverka momsredovisningen eftersom jag borde dra av fiktiv moms för de varorna jag fick återbetalda. Det jag gör nu (efter att ha rådfrågat en bokförings-GPT i ChatGPT) för att inte bli sen med momsredovisningen är att matcha bankhändelsen mot konto "1680 - Andra kortfristiga fordringar" för att sedan – när jag har fått klarhet från leverantören vad beloppet är – avser jag att göra ombokning från konto 1680 till det korrekta kontot. Är detta en OK lösning? Mvh, David
... Visa mer
2024-08-16
12:55
Hej Joachim, Det ser mycket riktigt ut som att Amazon Services Europa S.à r.l. har deklarerat moms för artikel 1 (118,11 kr) och 2 (296,33 kr), men på det sista kvittot/fakturan (116,82 kr) så saknas omnämningen av detta företag. Hur tänker du kring detta? Det intressanta är att denna fakura anger "DE360898456", vilket ju är ett tyskt momsregistreringsnummer. Tillstår du då att även detta företag har deklarerat moms i EU för detta köp? Mvh, David
... Visa mer
2024-08-16
10:02
Hejsan, Jag klickade ihop en order på Amazon på tre st. kontorsartiklar. Det totala beloppet var 531,26 kr. Jag har inte beställt från Amazon förut. När jag därför begärde kvitto/faktura blev jag därför förvånad över att inse att min beställning utgjordes av tre olika fakturor. Hur sjutton ska jag bokföra detta? Trevlig helg, David
... Visa mer
2024-08-16
09:38
Tack Joachim!
... Visa mer
2024-08-10
12:58
Hej igen, någon på det fantastiska forumet som kan hjälpa mig? @Joachim E eller @Tinna Gunnarsson kanske? Trevlig helg!
... Visa mer
