Hejsan,   Jag returnerade varor till en leverantör och fick beloppet insatt på mitt konto samt en kreditnota. Denna bankhändelse har jag matchat och bokfört enligt konstens alla regler (fick hjälp här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Fatt-tillbaka-pengar-fran-leverantor-bokfora-kreditnota/m-p/223432#M34853)   Däremot verkar leverantören ha betalat tillbaka pengarna två gånger. Jag hörde av mig till dem när misstaget upptäcktes och de sa att de skulle återkomma men har inte gjort det.     Den ena inbetalningen bokfördes ju genom att matcha med kreditnotan, men jag har alltså kvar en omatchad bankhändelse utan något underlag:     Hur tycker ni att jag ska gå till väga?   Mvh, David ... Visa mer

Hejsan,   Jag har betalt mitt ABs levfaktura med privata pengar. Nu har jag lagt in fakturan i Visma (samt lagt till leverantören) men när jag skapar en ny verifikation och väljer 2440, finner jag ingen faktura i kolumnen "Faktura". Se bild.   Jag har följt stegen både här och i denna YouTube-video. YouTube-videon visar att jag kan behöva gå in på inställningar och aktivera manuell betalning av fakturor med något sådant alternativ hittar jag inte.   Det kan vara värt att nämna att fakturan är i EUR och jag använder kontantmetoden. Jag har även försökt att förstå denna tråden https://forum.vismaspcs.se/t5/Diskussion-i-Visma-eEkonomi/Hittar-inte-faktura-vid-bokforing-av-betalning-av-faktura-med/m-p/184050 men jag vet inte om jag har Pro eller inte.   EDIT: har även testat med en faktura i SEK och problemet kvarstår.      ... Visa mer

Hej, är lite förvirrande gällande hur jag betalar/bokar min beställning från utlandet (EU).   Jag har fått en pro-forma med betalningsuppgifter. Vilket tillvägagångssätt är lämpligt:   Jag betalar genom min internetbank. Efter att leverantören har mottagit betalning får jag en faktura (där det står att betalning redan har skett), varorna skickas och jag matchar bankhändelsen genom att dra över fakturan till verifikationen. Jag drar över pro-forman till "Leverantörsfakturor" och skickar en betalfil till banken där jag gör transaktionen. Annat? Jag använder kontantmetoden och har ett AB. Mvh David ... Visa mer

Hej,   Jag startade mitt aktiebolag för tre månader sedan och inför momsdeklaration redovisar jag bolagets utgifter som jag har betalat privat (varuinköp för ca 14 000 kr). Detta vill jag göra för att kunna dra av moms, samt att jag vill få in utgifterna i min balansräkning. Men bolagets kassa börjar sina och jag skulle därför behöva göra ett aktieägartillskott (jag startade bara upp med aktiekapitalet på 25 000 kr). Är det fel eller kontraproduktivt att redovisa en skuld till närstående (2893) samtidigt som jag redovisar ett erhållet aktieägartillskott (2093)? ... Visa mer

Hej!   Jag ska nu lämna in min första momsdeklaration och vill bokföra utgifter jag hade innan mitt AB var bildat. Här lite uppgifter om mitt bolag:   Typ: aktiebolag Redovisningsmetod: kontantmetod Bokföringsprogram: Visma eEkonomi Smart Aktiebolaget registrerat: 2022-11-22 Bolaget bildat: 2022-11-01 Momsregistrerad: Sedan 2022-12-12 Första räkenskapsår: 2022-11-22 – 2023-12-21 Momsdeklaration: kvartalsvis   Mitt företag säljer livsmedel genom e-handel och innan jag bildade bolaget så köpte jag varuprover och IT-tjänster (domän, webbhotell, server etc.). Detta skedde i augusti 2022, d.v.s ett par månader innan bildandedatum. Jag har förstått att ett AB inte kan göra inköp innan bildande datum, utan att räkna om vad marknadsvärdet är efter bildandet och göra en försäljning från dig själv (privat) till företaget (utan moms).   Hur räknar jag om marknadsvärdet? Enligt mig sker ingen värdeminskning dels pga varorna/tjänsternas natur och dels för att det är så kort period.   Hur gör jag efter att jag har fastställt marknadsvärdet? Jag tänker jag att jag skapar manuella verifikationer och bokar de som 2893 K/5XXX D med datum 2022-11-01 vilket är aktiebolagets bildandedatum. Tänker jag rätt?   All hjälp uppskattas.   Mvh David ... Visa mer

Hej! Jag kan för mitt liv inte förstå varför det blir en differens när jag matchar en bankhändelse. Liknande affärshändelser har jag bokfört på exakt samma sätt utan att det blir något fel. Konto 2621 och 2611 skapar på något sätt differensen men de kan jag ju inte ta bort. Tacksam för hjälp!   ... Visa mer