Hej,
Jag har av någon konstig anledning missat att summan på företagskonto inte stämmer överens med 1930, har lokaliserat felet nu och upptäckt att jag vänt på ett par siffror, dock så långt tillbaka som i juni.
Hur rättar jag detta?
Det gäller en betalning från en kund som dock råkade betala just denna faktura dubbelt, så summan blev sedan återbetalad (men fel belopp då jag gick på vad jag bokfört och inte kollade transaktionen). Invecklat. Men -
summan på 1930 måste ju rättas, ska jag då lägga en post i början av augusti med diffen på 360 kr? Eller ska jag korrigera hela verifikationen från juni? Kunden har alltså fått dubbelbetalningen åter, men i 2 omgångar varav den sista nu i dagarna på 360kr.
Hjälp mig tänka....
Tack!
