Hej,
Söker tips på hur man kan särredovisa kostnader som vidarefaktureras till kund. Har gjort en ny artikel där jag redovisar dessa på 3590 (Övr fakturerade kostn) iställe för 3041. Finns det något annat smart sätt?
Löst! Gå till lösning.
HejDet är genom att använda andra konton som t ex 3590 som du gör särredovisningen. det finns fler sådan konton som t ex 3550 fakturerade resekostnader.Hela kontoklassen 35XX avser vidarefakturerade omkostnader./Joachim
