Det finns 2 alternativ att göra det på!
Antingen om du vill göra det som en ren vidarefakturering:
Kostnaden bokas på tex 4098, intäkten på tex 3590
Det du då måste tänka på är att dessa konton ska ta ut varandra. Du kan tex inte lägga på något extra för din hyresgäst. Har du 105,- i kostnader, ska du fakturera 105,-.
Alternativ nummer 2 är att sköta det som en normal verksamhet:
Boka kostnaden på de olika kontona i kontogrupp 5100 (5000 är för hyrda lokaler, 5100 för egenägda)
Boka intäkten på valfria intäktskonton
Här har du dessutom möjligheten att avrunda uppåt eller lägga på något extra osv.
Hoppas du förstår vad jag menar. 🙂
