Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Pawel30
MEDLEM

Vilka koder för 0% moms

Hejsan,

Jag är ny här och skulle behöva lite hjälp med fakturor.
Jag har fått en faktura från ett polskt företag med 0% moms.
Vilka koder jag ska använda om det gäller inköp av tjänster inom EU med moms 0%?
Samarbetar med olika länder i EU men inga utanför. 

Tack för hjälpen.

9 SVAR 9
Roffakab
CHAMPION

Hej

 

Om du angett ditt Moms/VAT nummer till din leverantör behöver hen inte lägga på inhemsk (polsk) moms utan kan debitera dig med nettokostnad. Om tjänsten är belagd med 25% moms i Sverige ska kostnaden/fakturan bokföras på konto 4535 Inköp av tjänster från annat EU-land.

 

Utöver det ska du göra en fiktiv momsberäkning och redovisa både utgående samt ingående moms på konto 2614 och 2647. Om nettokostnaden är 1 000 kr blir bokföringen så här:

 

Debet 4535              1 000

Kredit 2614                 250

Debet 2647                 250

Kredit 1930              1 000

 

Som du ser tar 2614 och 2647 ut varandra och är endast till för att det ska bli rätt i statistiken.

 

Ovanstående baseras på att tjänsten i Sverige är belagd med 25 %. Vid andra momssatser blir det andra konton.

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

Pawel30
MEDLEM

Tack för svaret.

Jag har fått netto fakturan på 340eur (0%moms) Både jag och han har VAT NR,efter jag har laddat upp fakturan till visma så automatiskt fick jag nr 2440 leverantörskulder. 
Vilka nummer jag ska använda så att det blir rätt?
Jag har så här:

1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto21 (25%) 3 587,68
2614 - Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %30 (25%)896,92 
2645 - Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet48 (0%) 896,92
2440 - Leverantörsskulder




 

Hej

 

När du laddar upp fakturan:

 

4535 Inköp av tjänster från annat EU-land                            21 (25%)                   Debet 3 587,68

2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet 25 %           30 (25%)                   Kredit     896,92

2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet     48 (0%)                     Debet     896,92

2440 Leverantörsskulder                                                                                            Kredit 3 587,68

 

När du betalar:

1930 Företagskonto                                                                                                    Kredit 3 587,68

2440 Leverantörsskulder                                                                                           Debet 3 587,68

 

Vänliga hälsningar

RoffaK

Hej

 

Ta bort alla rader förutom 2440 och börja om från början med konto 4535.

 

Vänliga hälsningar

Roffak

Pawel30
MEDLEM

tyvärr när jag skriver in: 4535 så står det: Fakturan balanserar inte.

Pawel30
MEDLEM

Det går tyvärr inte med numret 4535 (fakturan balanserar inte)

Pawel30
MEDLEM

Gjorde precis såsom du sa

Hej @Pawel30

 

Har du fått det att fungera nu efter hjälpen från @Roffak? Om inte så rekommenderar jag att du tar kontakt med supporten som har möjlighet att koppla upp och så kan ni felsöka tillsammans i ditt program. 

 

Välkommen att kontakta supporten

//Tinna 

Pawel30
MEDLEM

Hejsan!

Jag har fått all info jag behövde,nu sitter jag och jobbar 🙂
Tack så jätte mycket för hjälpen allihopa:))