momsproblem vid konstaterad kundförlust

[Emmy Lindström]

Vi har en konstaterad kundförlust, fakturadatum 2019. Vi har fått hjälp att göra bokningen i Visma administration 2000, se nedan. Vårt problem är att vid momskontroll uppstår en avvikelse på moms beloppet 14 343,12 kr. Har vi gjort fel?  

Kopia av inbetalningsjournal:

123234 1559072, LHCK Bygg AB
Bankgiro Nordea, direkt 24-05-27 SEK 1,000000
Moms, direkt 24-05-27 14 343,12 SEK 1,000000 14 343,12
Bankgiro Nordea, direkt 24-05-27 SEK 1,000000
Konstaterad kundförl, direkt 24-05-27 57 372,88 SEK 1,000000 57 372,88
2611 14 343,12
6351 57 372,88
1510 -71 716,00
Antal transaktioner: 4 Summa betalt: 0,00
Summa bortskrivet: 71 716,00
Summa avgifter: 0,00
Summa makulerade: 0,00

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Den vanligaste orsaken till att det blir en avvikelse i momsredovisningen är att det saknas momskoder på något av kontona 6351 eller 2611.

Du kan inte bifoga en skärmdump/bild av själva konteringen du gjort i eEkonomi så jag får se hur den ser ut i systemet. Även om du bifogat hur den är bokförd i text så kan jag inte se om momskoderna är rätt i texten.

/Joachim

[Emmy Lindström]

Hej Joachim, tack för snabbt svar. 

Jag kan tyvärr inte lägga in en skärmdump. Jag får bara upp ett meddelande "Du har inte tillstånd att ladda upp bilder". Hur får jag tillstånd att ladda upp bilder här?

Hoppas att info nedan är ok istället. Vad har vi gjort för fel och hur ska vi göra?

Konto	Debet	Kredit
2611	14 343,12
6351	57 372,88
1510		71 716

Momskoder på kontonivå. Jag gick in och tittade på respektive konto som använts och så här ser det ut:

Konto	Benämning	Momsrapportkod
2611	Utg moms försäljning 25% SV	10 - utgående moms 25%
6351	Kundförlust konstaterad
1510	Kundfordringar

[Joachim E]

Hej

Det går bra så som du bifogade det också. Vet faktiskt inte hur man gör på kundens sida för att få tillåtelse att ladda upp bilder.

men det är som jag trodde att det saknas en momskod i konteringarna bakom konto 6351. Det är momskoderna som uppdaterar momsredovisningen korrekt.

Konteringen skall se ut på detta sätt så du behöver korrigera den konteringen och lägga dit momskod 05 (25%) bakom konto 6351.



Önskar dig en fortsatt fin dag
/Joachim

 

[Emmy Lindström]

Stort tack, nu vet jag hur jag ska göra. 

Ha fin dag!

/Emmy