Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2024-05-01

Du ska vända den verifikationen genom en korrigeringsverifikation så att den "försvinner" sedan går du till Företagsinställningar/Räkenskapsår och lägger in aktiekapitalet som ingående balans i stället. 1930 +25000 och 2081 -25000.

AnnicaL · ‎2024-04-25

Är det differens i både grundbokföringen och bokslutet? Kan det vara så att något kostnadsförts efter att årets resultat bokförts?

AnnicaL · ‎2024-04-24

Ja där har du felet. Lägg in aktiekapitalet som ingående balans i stället och gör en korrigeringsverifikation som vänder raden med konto 2081 och ändra så att bara bankavgiften finns kvar med det uttagna beloppet 2500. Ing balans ska vara D1930 K2081 25000 kr.

AnnicaL · ‎2024-04-24

Du matchar bankhändelsen som Övrigt uttag / Egen kontering och kan då koppla bildunderlaget. Sedan konterar du på det konto som motsvarar typen av kostnad. När det gäller attesten kan den antingen göras fysiskt på kvittot innan det skannas, eller så kan du komplettera bildunderlaget med t ex en skärmdump av ett mail där utgiften attesteras.

AnnicaL · ‎2024-04-24

Det stämmer att du inte kan klumpa ihop händelser för flera olika dagar och det är korrekt enligt normal bokföringspraxis - varje betalning är en separat affärshändelse.

AnnicaL · ‎2024-04-24

Nu misstänker jag att du inte lagt in aktiekapitalet som ingående balans när du började använda programmet, utan har bokfört det som verifikation - kan det vara så? I den där sammanställningen ska det ju hämtas automatiskt.

AnnicaL · ‎2024-04-24

Lade ni upp värmepumpen som tillgång eller kostnadsförde ni hela? Om ni lade den som en tillgång - ökade klubbstugans eller inventariers bokförda värde - ska återbetalningen minska samma post. Om ni kostnadsförde inköpet som t ex korttidsinventarier krediterar du 5410. Fast om ni i bokslutet visste att det skulle komma tillbaka pengar kanske det redan bokades som en fordran i bokslutet? Kanske då på 1790 Förutbetalda kostnader?

AnnicaL · ‎2024-04-24

Vet du vilken typ av kostnad det rörde sig om använder du det kontot det skulle bokförts på om fakturan kommit i år - även om det då blir ett kreditsaldo på ett kostnadskonto.

AnnicaL · ‎2024-04-24

Du ska själv skriva in beloppet i det avsnittet i Förvaltningsberättelsen.

AnnicaL · ‎2024-04-24

Varje års beräkning är separat - dragningen bokförs kredit skattekontot 1630 och betald F-skatt 2518 eller annat konto debiteras. Vid bokslutet för man om rätt belopp från prelskattekontot till skattefordran eller skatteskuld och får därmed fram den totala fordran eller skuld som återstår, varav en del betalas första månaden av det nya året. Att du använder en (vid bokslutsdagen) ännu obetald månads F-skatt för att kontrollera den totala kvarskatten har ju inte med bokföringen att göra, det är bara för att veta hur mycket som återstår att betala för året.

AnnicaL · ‎2024-04-24

Är det sjukförsäkring och inte en sjukvårdsförsäkring behöver du inte dela upp kostnaden. Du bokför allt på 7410 Pensionsförsäkringspremier. Tänk på att du ska beräkna särskild löneskatt på beloppet. Om det är en sjukvårdsförsäkring ska den beskattas till en del och då bokför du kostnaden på t ex 7620.

AnnicaL · ‎2024-04-24

Ett eget uttag är inte en resultatpåverkande transaktion utan det ska bara påverka det egna kapitalet. Så det beloppet ska inte finnas med på NE-bilagan.

AnnicaL · ‎2024-04-24

Om din balansräkning visar 0 på kontot för aktiekapital, 2081, har du ju inte bokfört aktiekapitalet. Detta ska göras som ingående balans eftersom det finns i bolaget innan det registreras hos Bolagsverket. Kontrollera hur du har gjort och om AK ligger på annat konto - i så fall måste du rätta i bokföringen.

AnnicaL · ‎2024-04-24

Momsredovisningen i Visma bokförs alltid (retroaktivt) på den sista dagen i momsperioden och du gör ju inte den redovisningen förrän senare, när alla transaktioner för perioden har bokförts. Du bokför antingen per den dag du faktiskt gör momsdeklarationen hos SKV eller på förfallodagen, det spelar egentligen inte så stor roll. För att kunna stämma av saldot på 1630 mot SKVs saldo är det lämpligt att bokföra deklarationen på förfallodagen.

AnnicaL · ‎2024-04-24

Det du ska fylla i är ju 2023 års preliminärskatt och den börjar som du själv skriver betalas först i februari 2023 och löper fram tom januari 2024. Så det är dessa 12 månaders belopp du ska använda vid beräkningen av ev överskjutande skatt eller kvarskatt för året. Man hanterar detta likadant i AB och EF OM man väljer att bokföra skattebetalningarna i EF vilket inte är nödvändigt.

AnnicaL · ‎2024-04-21

Just det.

AnnicaL · ‎2024-04-21

Du ska kontera återbetalningen till kunden: D3052 D2621 K1930

AnnicaL · ‎2024-04-19

För att räkna ut ev kvarskatt ska du alltid använda hela årets F-skatt.

AnnicaL · ‎2024-04-19

Jo, du ska använda samma konton - återbetalningen är som en kreditering av den ursprungliga försäljningen. Det är inte en kostnad utan en minskning av din intäkt.

AnnicaL · ‎2024-04-19

Det är helt klart en resekostnad.

AnnicaL · ‎2024-04-19

Dina konteringsförslag är helt korrekta. När det gäller anläggningstillgången går det utmärkt att lägga upp nyttjandetiden på 6 år om du räknar med att det är den ekonomiska livslängden för bilen i din rörelse. Huruvida du ska göra avskrivningar månadsvis eller årsvis väljer du själv - fördelen med de månadsvisa är att du hela tiden under året ser ett korrekt resultat för din verksamhet. Ordningen bokföring/registrering i anläggningsregistret spelar ingen roll - du använder fakturadagen som anskaffningsdatum i registret, så gör i den ordning det faller sig naturligt för dig - jag skulle själv bokföra fakturan och betalningen först och därefter lägga in i anläggningsregistret. Lyckat till!

AnnicaL · ‎2024-04-19

Hej, I båda fallen ska du bokföra återbetalningen så att du nollställer den ursprungliga konteringen. Så oavsett om du bokfört den första utbetalningen som en kostnad eller ett förskott ska samma konto användas. Och förskottet från kunden kan ha bokförts antingen som förskott på 2420 eller som intäkt på ett 3-konto och du bokar återbetalningen till kunden mot det tidigare använda kontot.

AnnicaL · ‎2024-04-18

Steg 1 är att du bokför när du lämnar in momsdeklarationen till Skatteverket och då för om momsskuld D2650 K1630 om du har ett AB eller D2012 för enskild firma. I och med denna verifikation kan du stämma av 1630/2012 mot Skatteverkets saldo. När du betalar in för månad 2 i ditt exempel bokför du betalningen D1630/2012 och K1930. Dvs: 1) K2650 D1630 500 kr 2) D2650 K1630 700 kr Saldo på 1630 är nu -200 kr 3) betalningen bokförs D1630 K1930 200 kr

AnnicaL · ‎2024-04-17

Debet 6310

AnnicaL · ‎2024-04-17

Du ska debitera att kostnadskonto för tjänsten, inte leverantörsskulder 2440. Om du använder kontantmetoden, dvs bara bokför när betalningen görs, ska du bokföra: D6590 Övr främmande tjänster D2610 Utg moms K1930 Bank

AnnicaL · ‎2024-04-17

I vilket program ska du göra årsredovisningen? Är det i årsredovisningsmodulen i eEkonomi? Om alla siffror finns i eEkonomi för både föregående och nuvarande år ska de ju komma med. Jag förutsätter att du har testat att uppdatera värdena från eEkonomi till modulen men om det ändå inte kommer med fg år förestår jag att du slår en signal till supporten och får hjälp där.

AnnicaL · ‎2024-04-17

Hej, kan det vara så att posten lagts in på ett kostnadsställe men bokats bort med ett annat? Stämmer kontosaldot totalt med vad det bör vara? Det enda tips jag kan ge är att skriva ut kontoanalysen för kontot med alla kostnadsställena redovisade och sedan pricka av post för post så att du ser när det aktuella beloppet bokats bort och mot vilket KST.

AnnicaL · ‎2024-04-17

Det bör vara 2019 eftersom det är ett balanskonto du ska matcha. Har du EF är det konto 2019 du ska bokföra årets resultat på, inte 2099.

AnnicaL · ‎2024-04-17

I 2023 års sammanställning ska du ha samma anskaffningsvärde som det totala värdet är före nedskrivning, dvs 730000. Sedan ska tidigare års nedskrivning in på raden för Ingående nedskrivning. Testa att göra dessa ändringar och se om inte varningarna försvinner.

AnnicaL · ‎2024-04-16

Har beloppet dragits 2 gånger från ditt företagskonto får du begära återbetalning från Skatteverket.

AnnicaL · ‎2024-04-16

Vilket program använder du? Om det är eEkonomi bokar du från Bankhändelser hela fakturan belopp som betald och får då en differens på 190. Därefter klickar du på Ny bokföringshändelse och bokför de 190 kronorna som Egen kontering/övrigt uttag mot det konto du la överbetalningen på, tex 2420.

AnnicaL · ‎2024-04-15

Egen insättning konto 2018.

AnnicaL · ‎2024-04-15

Det beror på vad avgiften avser. Är det registreringsavgift ska det inte bokföras alls, det är en privat kostnad. Är det en ändringsavgift kan du använda konto 6991.

AnnicaL · ‎2024-04-15

Du ska bara bokföra utbetalningen från Skatteverket som en delinbetalning på fakturorna och göra detta på det datum då du fick betalningen. Om betalningen gjordes efter bokslutsdagen påverkas varken bokslutet eller deklarationen.

AnnicaL · ‎2024-04-15

Nej, detta ska du bokföra D1630 K1930 så att bankkontots saldo stämmer med bankens - då ska ju även 1630 stämma med Skatteverkets saldo.

AnnicaL · ‎2024-04-15

Det finns flera begränsningar för vad som kan raderas. Läs gärna hjälptexten i programmet - sök på "radera verifikation".

AnnicaL · ‎2024-04-12

Är det sjukförsäkring eller sjukvårdsförsäkring? Med tanke på att pensionsförsäkringen ska belastas med särskild löneskatt och sjukvårdsförsäkring ska förmånsbeskattas ska de delas upp för avstämningens skull. Pensionsdelen läggs i alla fall på konto 7412.

AnnicaL · ‎2024-04-12

Gör en manuell verifikation och töm konto 1684 mot kursvinstkontot 3960.

AnnicaL · ‎2024-04-12

Har försäkringsbolaget skickat ut en kreditnota först bokför du den och matchar sedan utbetalningen mot kreditnotan. Annars bokför du återbetalningen på samma konto som kostnaden tidigare bokförts på.

AnnicaL · ‎2024-04-12

Kontrollera att det är rätt försäljningskonton inställda i ditt kassasystem, så att försäljning till de olika momssatserna hamnar på rätt konto. Om t.ex. all försäljning går in på samma konto blir det fel momskod för flera transaktioner och då måste du manuell föra om. För att hitta om det är detta som är anledningen tittar du på detaljerna som visas vid varningen.

AnnicaL · ‎2024-04-12

Du köper ju från leverantören, Svea etc är bara betalningsförmedlare. Så du ska använda leverantörens uppgifter men betalningsförmedlarens pg/bg-nummer. Ett tips är att ange tex /SVEA efter leverantörsnamnet för klarhetens skull.

AnnicaL · ‎2024-04-12

Hej, Ränteintäkten bokför du på konto 8314 Skattefri ränteintäkt. Preliminärskatten bokför du på 2518 Betald preliminärskatt. Vid bokslutet ska du sedan föra om detta till till 2510 Skatteskulder eller 1640 Skattefordran beroende på om du betalat mindre än den totala skatten eller mera. Momsen bokförs mot 2650 Momsskuld.

AnnicaL · ‎2024-04-11

Ja, du ska boka bort skulden mot konto Förändring av semesterlöneskuld (7090 eller 7290) och även den bokförda arbetsgivarskulden mot 7519. Finns inga anställda kvar finns heller ingen skuld.

AnnicaL · ‎2024-04-11

A48 gör ingenting alls. Om du vill ta bort A39 bör bara de första 4 raderna av A48 finnas, då nollställer de utbetalningen.

AnnicaL · ‎2024-04-11

Ja, det är som du skriver, fel på ver B3. De 3 st enkronorna i ränta var ju redan bokförda tidigare, så B3 skulle ha varit D1930 K1630 355,00.

AnnicaL · ‎2024-04-11

Om du inte kan radera bankhändelsen utan måste kontera den för att komma vidare ska du boka enbart 1930 både debet och kredit. Det blir då ingen påverkan på vare sig balanskontot 1930 eller på resultatet. Dvs det spelar ingen roll att det hamnar på det nya året.

AnnicaL · ‎2024-04-10

Ja, du får ta denna kostnad på 2024. Fel som upptäcks efter att ÅR är inskickad rättas på efterföljande år.

AnnicaL · ‎2024-04-10

Har du bokfört resultatet för 2023 på 2099? På bilden du lagt med är saldot 0 på 2099 och det ska det ju inte vara för 2023. Eller lyckades du få precis noll i resultat det sista året?

AnnicaL · ‎2024-04-10

När det gäller den första posten behöver du skriva ut kontoanalysen för konto 1630 och pricka av post för post mot Skatteverkets kontoutdrag så att du får fram vad som inte blivit bokfört. Räntan som tidigare inte bokförts ska bokföras på konto 8314 Skattefria ränteintäkter. D1630 K8314.

AnnicaL · ‎2024-04-10

Det är vid momsdeklarationen som momsfordran/skulden överförs till skattekontot. Dvs det är en egen affärshändelse, som ska bokföras.

AnnicaL · ‎2024-04-09

Det som händer är att fakturan bokförs som kundfordran genom en manuell verifikation och du konterar försäljning och moms direkt på respektiva huvudbokskonto. Du kan koppla in en bild eller pdf-fil av fakturan som underlag. När du sedan matchar inbetalningen kan du matcha den mot rätt faktura så att den markeras som betald. Om du enbart har fakturorna i det andra systemet och tar ut SIE-fil därifrån kommer det bara att skapa bokföringstransaktionerna, fakturorna kommer nog inte in som obetalda kundfakturor som de gör om du skapar reskontraföringen manuellt. Men här är jag osäker - antingen kan du testa på en enskild faktura eller kontakta supporten och fråga hur det blir.

AnnicaL · ‎2024-04-09

Nej, du behöver inte ändra, det påverkar ingenting.

AnnicaL · ‎2024-04-09

Sorry, det var 2091 som du ska föra över det äldre beloppet till.

AnnicaL · ‎2024-04-09

Ta ut underlag från bokföringen via kontoanalysen och bocka av post för post mot bankens kontoutdrag - det brukar vara det enda sättet att hitta felet. Kolla först när det stämde senast, sedan saldona vid månadsskiftena efter det för att hitta när felet har uppstått så minskar du prickningsarbetet.

AnnicaL · ‎2024-04-09

Om det är en faktura från Visma för programvaran är det inte omvänd moms. Du bokför kostnaden på 5420 Programvaror och den ingående momsen på 2641.

AnnicaL · ‎2024-04-09

Det går att "reskontrabokföra" fakturorna direkt på kundfordringskontot, det kräver bock i rätt ruta i företagsinställningarna och (tror jag) rätt version av eEkonomi. Testa din och se om det funkar!

AnnicaL · ‎2024-04-09

Du bör använda ett datum efter fakturadatumet för den nya fakturan, den kan inte betalas innan den skapades. Dvs i februari.

AnnicaL · ‎2024-04-08

Det är 2 separata affärshändelser vilket är anledningen att det inte ska bokas direkt. Men ordningen är att du först bokför momsdeklarationen D1630 K2650. Därefter sker utbetalningen som bokförs D1930 K1630.

AnnicaL · ‎2024-04-08

Nej, det är betaldagen som styr när du använder kontantmetoden, så du behöver inte rätta någonting. Koppla bankhändelsen som inbetalning av fakturan.

AnnicaL · ‎2024-04-08

Ta ut en SIE-fil från Bokadirekt och importera till eEkonomi. Då kommer alla kassarapporterna in och transaktionerna konteras rätt om du har valt rätt konton för de olika betalsätten. Allt som är kopplat till Bokadirekt kommer med i dessa rapporter, även avgifterna som Bokadirekt drar. Bankhändelsen som skapas av i-Zettlebetalningen till ditt bankkonto matchar du mot den importerade verifikationen för den aktuella dagen.

AnnicaL · ‎2024-04-07

Avskrivningar är egentligen aldrig valfria, det är fel att ta upp för höga värden på tillgångar i bokslutet. Så det är lämpligt att du bokför 2 års avskrivning nu för år 3. Då blir det 30% på de 70% du hade kvar från år 1 och 30% på de 49% som blev kvar därefter. Eller också använder du kompletteringsregeln och skriver helt enkelt av ned till 40% av anskaffningsvärdet detta år.

AnnicaL · ‎2024-04-07

Hur du gör beror lite på vilken variant av eEkonomi du har. Testa att bokföra en inbetalning inne på fakturan och välj då Annat konto / 1630. Om du inte har den möjligheten bokför du betalningen mot kassakontot och sedan gör du en korrigering där du krediterar kassakontot och debiterar skattekontot.

AnnicaL · ‎2024-04-07

Du kan ta bort bankhändelsen genom att klicka på papperskorgen till höger. Om det mot förmodan inte skulle gå rekommenderar jag att du bokför den som övrigt uttag/övrig insättning, Egen kontering och konterar på samma konto som bankkontot, t ex 1930. Då blir det ingen påverkan på det bokförda saldot på bankkontot.

AnnicaL · ‎2024-04-07

Det tror jag inte att du behöver bry dig om alls - i och med att fakturorna är betalda har ju kunden fått dem.

AnnicaL · ‎2024-04-06

Du ska lägga in aktiekapitalet som ingående balans eftersom det fanns innan bokföringen började. D1940 K2081 så blir det rätt. Sen kan du göra överföringen från 1940 till transaktionskontot 1930.

AnnicaL · ‎2024-04-05

Du har väl 2 fakturor eller 2 kvitton att matcha vardera händelsen med?

AnnicaL · ‎2024-04-04

Underlaget för verifikation A28 bör vara kvittensen från banken - finns ingen anledning att ha fakturabilden även på utbetalningen. Men om du prompt vill det får du ladda upp bilden en gång till.

AnnicaL · ‎2024-04-04

För över saldot från 2019 till 2010 innan du bokför resultatet för 2023 så löser du problemet. D2019 K2010.

AnnicaL · ‎2024-04-03

K 8314

AnnicaL · ‎2024-04-03

Du får betala ränta för varje dag det är underskott på skattekontot. Det bästa är givetvis att när du gjort de deklarationer som ska göras för månaden skriva ut en Betalningssammanställning och använda denna för att skapa en leverantörsfaktura i programmet så att betalningen görs rätt dag.

AnnicaL · ‎2024-04-03

Fel värde - la du inte in det värde som du betalade för tillgången? Om du la upp för lågt värde kan du lägga en tilläggspost (ny tillgång) på mellanskillnaden. Svårare om du lag in för högt värde men det kanske du kan justera genom en "delförsäljning"? Det är ju svårt att ångra alla avskrivningar om det är gjort på båda åren.

AnnicaL · ‎2024-04-03

Vid årsskiftet ska du ha en upplupen kostnad på 12000 för november-december så det är riktigt om den skulden finns på konto 2960. Vid betalningen gör du precis som du skrivit.

AnnicaL · ‎2024-04-03

Skattekontot 1630 ska stämma med Skatteverkets saldo så då någon av räntorna inte är bokförd ska du göra det så att saldot stämmer. Bocka av 1630 mot SKVs utdrag så att du ser vad som missats. Räntan på skattekontot är inte skattepliktig.

AnnicaL · ‎2024-04-02

Du skrev ju att "systemet" har gjort verifikationer - är inte det via en import av iZettle-transaktioner? Hur kommer dessa annars in? Om du klickar på Matcha på en insättning i Bankhändelser och ser om du kan välja Importerade verifikationer i stället för Övrig insättning - har du något där du kan passa ihop posten med?

AnnicaL · ‎2024-04-02

Är det likadant idag? Igår var det en del systemunderhåll som kan ha skapat problem.

AnnicaL · ‎2024-04-02

Vilket program? Du ser alltså rubriker men inga konton?

AnnicaL · ‎2024-04-02

Den verifikationen nr 135 bokför ju momsskulden på 2650 som inte är ett kapitalkonto utan ett skuldkonto. Så det är helt korrekt. Inget mer behöver göras. Eget kapital består av kontona i gruppen 20, dvs 2010-2099. Summan av dessa konton är det egna kapitalet vid årets utgång. Oftast är denna summa en kreditpost, dvs företagets "skuld" till ägaren. Om rörelsen går med förlust eller om man tar ut mer pengar än vad som genereras som vinst blir det i stället en debetpost, dvs ägaren är skyldig rörelsen pengar. Det är tillåtet i EF men inte i AB.

AnnicaL · ‎2024-04-02

Just det.

AnnicaL · ‎2024-04-01

Skulden bokförs genom att du gör den sista momsredovisningen för året i bokföringsprogrammet - då töms kontona för in-. och utgående moms och saldot, skulden, läggs på 2650 Momsskuld.

AnnicaL · ‎2024-04-01

Det bokslut du gör är ju per 231231 och då hade du en skuld. Om du hade tagit ut pengar före årsskiftet för att betala momsskulden blir effekten som jag skrev. Om momsskulden står på konto 2650 och du inte har bokfört om den till t ex 2012 påverkar den inte det egna kapitalet.

AnnicaL · ‎2024-04-01

Gör en manuell verifikation per 231231 där du krediterar 2099 med 23223,74 och debiterar 2019 Balanserat resultat med samma belopp. Detta skulle ha gjort efter årsstämman under 2023. Det som sedan ska finnas på 2099 är 2023 års resultat.

AnnicaL · ‎2024-04-01

Är transaktionen redan inne från kassasystemet ska du kunna matcha bankhändelsen mot Importerade verifikationer.

AnnicaL · ‎2024-04-01

Den moms du får lyfta är det belopp i SEK som står på kvittot. Skillnaden som uppstår pga olika kurser får du lägga på inköpskontot.

AnnicaL · ‎2024-04-01

Du ska bokföra det du får som en kreditering på samma konto där du bokförde inköpet. Det blir ju en kostnadsminskning för ditt företag. Så du får göra en manuell verifikation (eller matcha bankhändelsen när pengarna kommit) och kreditera kostnadskontot.

AnnicaL · ‎2024-04-01

Egna uttag minskar den enskilda firmans egna kapital, insättningar och vinst ökar det egna kapitalet. Så det är helt korrekt att dina uttag, om de är större än insättningar och vinst, har minskat det egna kapitalet. Det egna kapitalet återställs om du sätter in pengar på firmans konto eller om rörelsen genererar större vinst än vad du tar ut.

AnnicaL · ‎2024-04-01

Om felet uppstod precis nu, medan de håller på med systemunderhåll, är det nog bara att vänta tills detta arbete är slutfört. Förhoppningsvis funkar det sedan igen.

AnnicaL · ‎2024-04-01

Gör en manuell verifikation och gör samma omföringar som konsulten gjort. Du ska ha fått bokslutsverifikationer från konsulten att läsa in i bokföringen varje år men du kan göra en sammanställd omföring nu för att få det rätt. För om saldot från 2099 till 2010 så att 2099 nollställs.

AnnicaL · ‎2024-04-01

Det går bra att redigera datumet, inget problem!

AnnicaL · ‎2024-03-28

Om det inte blir någon påverkan på vare sig resultat eller moms av dessa poster, vilket ju verkar vara fallet. spelar det ingen roll att de inte varit med från början - de behövde egentligen inte bokföras alls. Så du kan vara lugn.

AnnicaL · ‎2024-03-28

Det bör inte föranleda några frågor, påverkar ju inte resultatet alls. Korrigering av gamla fel ska göras när de upptäcks, och det är ju det du nu gör.

AnnicaL · ‎2024-03-28

Enklast är en manuell verifikation där du bokför K1930 ner till rätt nivå enligt bankens kontosaldo och debiterar Egna uttag. Och sedan såklart bokför allt som sker på bankkontot så att felet inte återkommer. (Jag förutsätter EF men om du har AB är det en helt annan sak. )

AnnicaL · ‎2024-03-27

Har du kanske en inställning i din pdf-läsare som reducerar från verklig storlek?

AnnicaL · ‎2024-03-27

Momskodsfältet ska vara tomt för inköpta varor och tjänster från Sverige. Det är endast vid inköp från utlandet som en momskod kan bli aktuell.

AnnicaL · ‎2024-03-27

Konto 8999 ska finnas så det får du lägga upp om det inte finns (vilket verkar konstigt!). Men det du ska bokföra 240101 är en omföring från 2099: D2099 452117 K2098 (Föregående års resultat) 452117 Efter årsstämman (på stämmans datum) bokför du D2098 452117 K2898 195250 Outtagen utdelning K2091 256867 Balanserad vinst

AnnicaL · ‎2024-03-27

Gör en manuell verifikation och boka om från räntekostnad till eget uttag så löser det sig. Eller också lägger du in det i ruta R13 på NE-blanketten.

AnnicaL · ‎2024-03-27

Har du ett kreditsaldo på 8 kr på 2440 ska du debitera det kontot och kreditera 6991. Om du har ett debetsaldo på 2440 ska du kreditera det kontot och debitera 6991. Effekten ska bli att 2440 visar 0.

AnnicaL · ‎2024-03-26

Vilket program använder du? Om det är eEkonomi ska du klicka i på bankhändelsen att det är en utlandsbetalning och ange vilken valuta. Sedan kan du matcha mot leverantörsfakturan så blir skillnaden automatiskt bokförd som kursdifferens.

AnnicaL · ‎2024-03-26

Vilken företagsform? Och från vilken sorts transaktion uppkom det positiva saldot? Saldot ska i ett AB finnas på konto 1630 men för att avgöra vilket motkonto det ska vara måste man veta varifrån pengarna kommit.

AnnicaL · ‎2024-03-26

Det är så litet belopp det skiljer på så jag skulle föreslå att du gör en manuell verifikation och bokar bort differensen från 2440 mot konto 6991.

AnnicaL · ‎2024-03-26

Om det är produkter du ska sälja vidare bokför du det på konto 4000. Om det i stället ska användas i din verksamhet kan du bokföra dem som förbrukningsinventarier på konto 5410.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs