Om AnnicaL

Tinna Gunnarsson · ‎2025-05-06

Hej @Assson När du väljer alternativet Åtgärder - Ångra faktura, skapas automatiskt en ny faktura som kvittas mot den ursprungliga leverantörsfakturan. Den nya fakturan får samma fakturadatum som originalfakturan. Vid denna åtgärd återgår fakturan inte till utkastläget eftersom den nu är behandlad genom kvittning. Om du vill att vi tittar på hur det ser ut i ditt program är du välkommen att ringa supporten så hjälper vi dig gärna.

Pamela J · ‎2025-05-06

Hej, Som nämndes ovan behöver man inte återföra hela periodiseringsfonderna. Dock måste belopp som man satt av återföras senast sjätte året efter det år det sattes av, men man kan välja att återföra hela eller delar av beloppet tidigare. Periodiseringsfond - SKV Om du väljer att återföra hela periodiseringsfonderna och detta innebär att det blir en vinst 2024 kan du välja att avsätta högst 25% av vinsten till ny periodiseringsfond. /Pamela

Jakob Borg · ‎2025-05-03

Hej Annica, OK, tack för bra hjälp! 🙂 MVH Jakob

AnnicaL · ‎2025-04-25

Du ska bokföra exakt det m i momsbelopp som står på fakturan. Det bästa är att registrera fakturan under Inköp från bildunderlag, då hämtas momsbeloppet och i stor det alla uppgifter automatiskt.

AnnicaL · ‎2025-04-20

Du bokför insättningen av lönen debet bankkontot och kredit 2018 Egen insättning. Skatten bokförs inte alls i firman.

Jiggen · ‎2025-04-18

Det va ju enkelt tack så mycket! //Jan Granlund

Khedron Wilk · ‎2025-04-17

Bara för att säga precis samma sak som AnnicaL men med andra ord: 🙂 Om du inte har behov av statistik/uppföljning på enskilda artiklar så skapa en "slask"-artikel och sedan ändrar du text och pris allt eftersom på respektive faktura. Obs, om du säljer i olika momssatser så är det nog enklast att ha en "slaskartikel" per momssats. Kan blir krångligt med momsredovisning annars. //En glad bokföringsamatör.

AnnicaL · ‎2025-04-17

Det stämmer bra, det är omvänd moms så att köparen ska redovisa den.

AnnicaL · ‎2025-04-17

Momskod måste finnas på försäljningskontona och kontona för utgående och ingående moms men inte på kostnadskontona om det inte avser köp från utlandet.

Kara G · ‎2025-04-14

Hej igen, nu har jag lämnat in arbetsgivardeklarationen i Visma samt signerat den på Skatteverkets hemsida och fått nedan specifikation: Kan jag göra denna betalning direkt i Visma eEkonomi? Jag har bankkoppling. Eller måste jag göra betalningen manuellt via banken och sedan matcha händelsen i bokföringen? Och en annan fråga. Som du nämner kommer jag kanske inte betala ut lön varje månad och har ändrat anställningsform till säsongsanställd. Går jag in på anställda under lön direkt så står där ändå löneform "månadslön". Blir detta rätt? Hur gör man annars en nolldeklaration?

Joachim E · ‎2025-04-14

Heh Anställningskatt skall du får från din arbetsgivare. Kommer även förtryckt i din deklaration. F skatten baseras på ditt resultat och räknas ut utifrån resultatet. Det räknas ut av systemet i Visma deklaration/årsredovisning. /Joachim

MarieJ · ‎2025-04-14

Tack snälla! Ha en bra dag! Mvh Marie

sm6vwt · ‎2025-04-10

Hej, Jag håller på och kollar allt emot huvudboken -24. Vet inte om jag missar nåt, är nere på -182 kr nu.

Joachim E · ‎2025-04-09

Hej Det går utmärkt att lägga den kosntanden på konto 6991. /Joachim

Joachim E · ‎2025-03-31

Hej Inte helt med på exakt hur du menar. är det omslutningen dvs summeringen av debet och kredit som blir högre? Du får gärna bifoga en bild på själva verifikationen så jag kan se hur den ser ut. /Joachim

AnnicaL · ‎2025-03-25

1) bokför kundens inbetalning 1000 kr mot 2420 Förskott från kunder. 2) Bokför betalning av kreditnotan mot samma konto. 3) bokför slutligen din återbetalning på 2000 kr mot 2420 så ska saldot på det kontot vara nollställt.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-03-24

Hej @ Jennie76 Det är alltid lite klurigt med den här typen av situationer, men jag har ett förslag som du kan testa. Eftersom du har sålt bilen så misstänker jag att summan av redovisat värde, 179 952 kr, ska läggas in i rutan "försäljningar/utrangeringar". Så, prova att göra detta. Om problemet kvarstår även efter du har testat med försäljningen, rekommenderar jag att du kontaktar supporten för vidare assistans. Hoppas detta kan lösa ditt problem!

Joachim E · ‎2025-03-21

Hej Helt korrekt det hanteras som inköp från utlandet precis som alla andra inköp från länder utan för Sveriges gränser. Mitt råd är att ringa skatteverket istället så kan du få en närmare förklaring.

AnnicaL · ‎2025-03-20

Om ni inte hade några skulder får differensen anses vara eget kapital. Så lägg in det på 2061.

AnnicaL · ‎2025-03-18

Om du inte vill göra som du skrev - ladda upp samma underlag med olika filnamn - skulle jag rekommendera dig att i verifikationstexten på de kommande betalningarna skriva in en referens till den första verifikationen där underlaget finns.

AnnicaL · ‎2025-03-18

Det är bara att ignorera den uppmaningen om du inte har bokfört några pensionsförsäkringspremier.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-03-18

Så bra att du hörde av dig till supporten och att vi följer upp vad det är som inte stämmer. Ha en kanondag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver ⭐

AnnicaL · ‎2025-03-17

Det brukar gå bra att gå vidare ändå, har du testat det? Jag tror att det bara är en varning.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-03-11

Hej @Nisse K Här har vi ingen ny information att dela med oss av för närvarande. Begränsningen är dock ett pågående registrerat önskemål hos vår utvecklingsavdelning, och vi fortsätter att arbeta på en lösning. Vi uppskattar din förståelse och tålamod. Ha en fin dag!

Camilla Dunér · ‎2025-03-11

Jag får skaffa glasögon! Stort tack.

joa_bj · ‎2025-03-11

Tack!

AnnicaL · ‎2025-03-10

Det är inget fel, 1510 debiteras iom att du får en fordran på kunden. Du har också ett försäljningskonto i 3-serien som krediteras och 2610 el 2611 för utgående moms. Du behöver granska alla konteringsrader för att se vilka konton som påverkas av fakturan.

David T · ‎2025-03-10

Ska kolla upp det, tack för svaret. Vänlig hälsning

AnnicaL · ‎2025-03-10

Du kan nu koppla ett bildunderlag direkt vid matchningen i Kassa/Bankhändelser. Och även bokföra som en verifikation om du väljer Hantera.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-03-06

Hej @daniels Ja det går bra. Du har tre olika lönearter för utbetalning av utlägg i Lön Direkt. Du hittar dem under Inställningar - Löneinställningar - Lönearter - sök på Utlägg.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-03-06

Härligt att höra och tack för att du återkopplade. Ibland ser man inte skogen för alla träd 🙂 Välkommen tillbaka till forumet framöver /Tinna

Joachim E · ‎2025-03-04

Hej Det skall in i R1. Momsfria intäkter avser enbart om man säljer just momsfria varor eller tjänster. Så öresavrundningen skall inte in i ruta R2 om du generellt är momspliktig. /Joachim

Kristian1 · ‎2025-03-03

Tack Annica för ett klart och tydligt svar.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-03-03

Hej @Peo Kbjj Instruktioner för hur du kan kopiera och klistra in kontoutdrag finns i hjälpavsnittet Kopiera och klistra in kontoutdrag. Tanken är, precis som Annica skriver, att man ska ha bokfört och lagt in allt innan bankkopplingen startas så jag kan inte garantera att det funkar att göra som du önskar. Vill du att vi kikar på det tillsammans är du välkommen att slå en signal till supporten.

AnnicaL · ‎2025-02-27

1930 / 2018 är korrekt om du har enskild firma. Det är ingen moms på egen insättning så det ska inte vara någon momskod. 1930 ska debiteras och 2018 krediteras.

AnnicaL · ‎2025-02-27

Det du ska använda själv ska du bokföra på konto 5460 Förbrukningsmaterial och det du ska sälja bokför du på konto 4000. Du får göra en uppskattning av fördelningen om inköp till båda ändamålen görs på samma faktura.

CarinaM_ · ‎2025-02-26

@Tinna Gunnarsson , tack för din återkoppling! Det var just bekräftelsen om medvetenheten om fel och att Visma har tänkt agera med åtgärd som jag ville få. Hoppas på en åtgärd inom snar framtid. Hälsningar Carina

Joachim E · ‎2025-02-25

Hej Jag skulle vilja att du skriver om detta som ett helt nytt ärende och lägger detta i trådarna som berör eEkonomi (Inte i bokföringsområdet) så kan vi eskalera detta ärendet till de som har hand om systemet. /Joachim

Daniel4 · ‎2025-02-24

Perfekt. Tack, Joachim. Man blir ju alltid lite osäker när det inte ser ut som man är van vid. 👍

Joachim E · ‎2025-02-21

Hej OM detta gäller inköp av byggtjänster så är konto 4599 och 4600 överflödigt. Det hade räckt att bokföra det på detta sätt 1930 Kredit 8 280 4425 Debet 8 280 2647 Debet 2 070 2614 kredit 2 070 /Joachim

Joachim E · ‎2025-02-19

Hej Ok i så fall så skall den andra konteringen av de två du bifogat bara tas bort helt. 1930 skall inte vara med alls innan det faktiskt skett något på företagskontot Så justera A1 enligt min bild och vänd bort/Ta bort den andra helt. /Joachim

AnnicaL · ‎2025-02-19

Bokför båda posterna mot 2893. Om du hade andra belopp på det kontot så att bolaget är skyldigt dig mer än dessa ca 800 kronor behöver du inte göra något mer men om det inte var så behöver du betala in mellanskillnaden för att inte ha en situation med förbjudet lån.

LarissaF · ‎2025-02-16

Hej, jag har hittat ett bättre lösning. När leverantörs faktura tolkas automatiskt men du ska inte redovisa moms, då i högra uppe hörn ändra moms belopp till 0 och då försvinner konteringsrad med moms konto.

Prefect1 · ‎2025-02-14

Tillgången var helt avskriven 2021. Men jag utrangerande den inte förrän 2024. Jag har beloppen "26 396" på både "ingående anskaffningsvärde" och "ingående avskrivningar". Det är dessa jag har kvittat mot varandra när jag gjorde min verifikation för utrangeringen. Skall jag kanske inte fylla i några värden alls i årsredovisningen under "Inventarier, verktyg och installationer" ? Som svar på din fråga: Konto 7832 är tomt. Konto 7835 har saldo 1033, vilket är korrekt och gäller avskrivning för något annat.

AnnicaL · ‎2025-02-14

Utdelningen bokför du när den betalas ut, efter årsstämman. Så den ska inte bokföras i bokslutet, där görs bara ett förslag till årsstämman att ta beslut om.

AnnicaL · ‎2025-02-13

Av vad du skriver misstänker jag att du inte har bokfört själva momsdeklarationen. Det gör du när deklarationen lämnas in till Skatteverket och då förs beloppet från 2650 till 2012. Dvs debet 2650 kredit 2012 om det är moms att betala.

AnnicaL · ‎2025-02-11

Kolla att december månad inte är låst i inställningarna. Det finns ju 2 separata ställen för låsning.

AnnicaL · ‎2025-02-11

Du får gå in på den artikel du vill fakturera, välja att redigera den och se till att Artikelkonteringen har ett konto i fältet för Momsfri EU. T ex 3048 som är standard för "Försäljning tjänst EG momsfri."

CarlAndrés · ‎2025-02-11

Hej AnnicaL, Tack för snabb respons. Då fick jag klarhet i detta.🙂

AnnicaL · ‎2025-02-10

Har du skapat en faktura i programmet, eller bara använt reskontrabokning av fakturor som du skapat utanför programmet? Har du kanske den variant av eEkonomi som bara innehåller bokföring? Om det är så är det manuell bokföring av inbetalningarna som gäller, där du debiterar bankkontot och krediterar konto 1510 Kundfordringar.

Emmelie1 · ‎2025-02-06

Tack snälla!

Jenny Sjöström Sannéus · ‎2025-02-06

Hej! I dagsläget finns det inga planer på att införa någon förändring kring detta men vi har återigen lyft detta som ett förbättringsförslag för framtiden. Ha det fint! /Jenny

Sam___2 · ‎2025-02-06

Tack Annica! Som sagt så har jag redan gjort själva lönekörningen för Januari och har inte klickat i något specifikt för att rapportera min 50procentiga frånvaro. (annat än att jag nämner det i text på min lönespec). Min fråga blir då, var exakt fyller jag i detta, är det i inställningar för mig som anställd eller när jag gör själva lönekörningen. Och, kan jag nu göra det i efterhand alltså efter lönekörningen men innan jag gör arbetsgivardeklarationen i visma? Tack /Sam

Karin Göransson · ‎2025-02-05

Aha!! Då är jag med. Jag tog bort momskoden och nu stämmer det. Tack snälla för hjälpen!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-02-05

Hej! Konto 3011 är inte inställd med momskod "05 (25 %)" utan det kommer säkert från nåt tidigare program du haft. Bättre att du använder 3041 för tjänster eller 3051 för varor. Använd gärna faktureringsdelen i Visma så väljs rätt konto med automatik. Antingen går du in och byter till något av de konton jag föreslog på varje verifikation eller så lägger du till momskoden på varje verifikation.

AnnicaL · ‎2025-02-05

Nej det är bara en avrundning. Bokför detta på konto 3740.

Wilmajonsson · ‎2025-02-05

Tack så jättemycket för svar! Allt är så snurrigt just nu haha, men nu fick jag till det! 🙂

Linusen · ‎2025-02-01

Nu har jag kontrollerat mer noga i all bokföring och du har helt rätt. En felaktig post minskade 209X konto med 15000 vilket resulterade i just - i fritt eget. Tack för svar.

Eva123 · ‎2025-02-01

En liten uppdatering, Nu har jag bokfört den betalda vinstskatten på (2512 - Beräknad inkomstskatt) DEBET Nu är min 1640 tillbaka till samma summa det hade på Balansrapporten 2023 Kontots saldo borde innehålla en enda månad av summan (Preliminär Debiterad F-skatt) Jag tror att en rättelseverifikation kan vara lösningen för mellanskillnaden. Eller?

VängsöPeppe · ‎2025-01-28

Tack, det löste sig

Joachim E · ‎2025-01-28

Hej 2611 skall du inte balansera det mot eftersom alla övriga momskonton 1650 och 2650 undantagna skall vara noll. Om du inte har en komplett balansrapport med rätt utgående saldon så rekommenderar jag att det balanseras upp mot ett konto under eget kapital. Kan inte hitta någon information om vad det är för bolagsform så ge dig tre olika alternativ för tre olika bolagsformer. Enskild firma - Konto 2010 Aktiebolag - Konto 2091 Förening - Konto 2067 /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2025-01-28

Fint att du löste det ⭐@Monica_T Ha en trevlig eftermiddag!

LoDidrik · ‎2025-01-27

Tack så mycket för alla svar, jag verkar nu ha lyckats fixa till det. Några summor hade bokats till skuldkonton (somliga av tidigare kassör), jag bokade om dem till rätt konton och det blev nu rätt.

Tinna Gunnarsson · ‎2025-01-27

Hej @Therese Spak Du kan ändra ingående balans för det första året som är upplagt i Visma eEkonomi och sedan för programmet automatiskt över utgående balans till ingående balans på nästkommande år. Mer info om hur programmet funkar finns i hjälpavsnittet Hur lägger jag in min ingående balans?

AnnicaL · ‎2025-01-25

Du ska då styra artikeln via artikelkonteringen till rätt konto.

Joachim E · ‎2025-01-24

Hej Kan tillägga en sak. Om det vill skiljas åt från övriga kundfordringar så skall ombokningen i bokslutet göras på detta sätt istället. intäktskontot 3989 Rör man inte. 1510 Kredit 1687 Debet Via den konteringen så särskiljer man en fordran på de medlemmar kunder som inte betalt och det hamnar då inte som en skuld. men ser inte helt vitsen med detta då det kommer skapa merarbete i kommande år och risken för att det blir fel i bokföringen är större. /Joachim

Prefect1 · ‎2025-01-22

Hej och tack för ditt svar! Då fyller jag i detta. Finns det någon anledning till att detta inte populeras automatiskt?

Bjurholmskan · ‎2025-01-20

Ja i alla fall när det gäller just den frågan. Har lite andra funderingar och problem kopplat specifikt mot vår förening, men sitter i telefonkö med supporten för det. Tack för hjälpen!

Tinna Gunnarsson · ‎2025-01-13

Hej @Therese vK Bra jobbat och stort tack för att du återkopplade till oss. Önskar dig en magisk vecka!

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2025-01-12

Hej! I årsredovisningen står det bara nettoomsättning och inte om det är vara eller tjänst så det har ingen egentlig betydelse men tycker förstås att de är bra att se till att det blir korrekt framöver genom att du går igenom de artiklar som har har upplagda och kollar att de är inställda på tjänst.

AnnicaL · ‎2025-01-12

Om du har ett kreditsaldo på 8410 är det troligen felbokfört. Kontrollera att det verkligen är en kostnadsränta och inte en felbokad intäktsränta. Om det är en kostnad är den bokförd åt fel håll så då är det fel på motkontot också.

DekoStina · ‎2025-01-07

Hej, ok. Tack snälla för svar!

Joachim E · ‎2025-01-07

Hej 1. Den betalningen bokför du mot det kostnadskonto och med den moms som eventuellt gäller. Som en korrekt betalning av fakturan. 2. Borde inte finnas någon skuld i företag B utan det räcker med att bokföra summan på 21 kr till företag A mot rätt kostnadskonto och moms (Punkt1) 3. Denna punkt är helt korrekt som du angett det. /Joachim

Monica_T · ‎2025-01-07

Tack för info Tinna!

AnnicaL · ‎2025-01-03

Jadå, det är bara att plocka fram fakturan eller verifikationen och dra in en bild/fil.

AnnicaL · ‎2024-12-30

Det låter mest som att du bokför åt fel håll om du får den effekten. Skulder ska ha kreditsaldo. Bokföring av vinst ska debiteras 8999 (så att Beräknat resultat blir noll ) och krediteras 2-kontot för årets vinst. Intäkter ska bokföras i kredit på ett 3-konto eftersom det vid fakturering uppstår en fordran på ett 1-konto, Kundfordringar.

AnnicaL · ‎2024-12-16

Hej, det enda sättet att lösa det torde vara att skapa flera fakturor med samma fakturadatum men olika förfallodagar. Då får du intäkten bokförd nu direkt men slipper bevaka manuellt att olika delbetalningar görs i tid. Lämpligt om det är några få tillfällen. Alterativt - om det ska löpa över lång tid - kan du skapa en "återkommande" faktura då de olika delposterna faktureras t ex en gång i månaden, som ett avtal.

AnnicaL · ‎2024-12-15

Om du har förlängt räkenskapsår till 251231 ska inget bokslut göras nu per 241231 så det är bara att låta verksamheten rulla på och göra de investeringar du planerar under 2025.

Joachim E · ‎2024-12-09

Hej Du skapar en kreditfaktura och bokför den mot samma konto som originalfakturan. Sedan kvittar du fakturan mot kreditfakturan via sidan Inköp > leverantörsfakturor. /Joachim

AnnicaL · ‎2024-12-06

Det går inte att göra i Advisor utan du gör dessa kontrolluppgifter direkt på Skatteverkets hemsida. Sök på KU31 så kommer du rätt.

Joachim E · ‎2024-12-06

Hej Det räcker med det dokument du har skapat och signerat som underlag till de ingående balanserna. Det går utöver att lägga in det som en balans även att bokföra in det på första dagen på räkenskapsåret. Det gäller både aktiekapitalet eller eventuella ulägg du haft innan företaget startade. Det blir dock mer arbete än att upprätta en balansräkning och lägga in det som ingående balanser. /Joachim

AnnicaL · ‎2024-12-06

Hej, du börjar med att matcha betalningar till de kundfakturor du har. Då blir det en differens kvar som motsvarar din dagskassa. Du klickar på Ny bokföringshändelse och få då fram konteringsrader som du bokför på. Om betalningen härstammar från ett kassasystem bör intäkterna redan vara bokförda och du ska matcha mot ett avräkningskonto, i annat fall bokför du intäkter och moms på raderna. Slutligen har differensen avklarad och du klickar på Bokför.

ethorj · ‎2024-12-02

Det är inget fel på de konton som jag har använt och jag är inte jättesugen på att ändra i rutinen för att staplarna ska bli korrekt. Men tack för förslaget.

Joachim E · ‎2024-11-08

Hej Du bör bokföra både lön, inbetalningen till skatteverket och händelserna på skattekontot med avrundade belopp. Använd aldrig ören på skatter eftersom skatteverket alltid avrundar beloppen till hela kronor. /Joachim

Tinna Gunnarsson · ‎2024-10-24

Hej @Lentzit Min kollega Joachim har svarat dig i tråden Importera föregående års utgående balans Ha det fint! /Tinna

Lars-ÅkeU · ‎2024-09-29

Fakturan gjordes inte år så bokföringsåret är låst. En annan lösning får göras.

AnnicaL · ‎2024-09-29

Är perioden låst? Alltså den månad som fakturadatumet ligger i?

AnnicaL · ‎2024-09-20

Om avslutet gjordes korrekt ligger allt kvar i 7 år, arkiveringstiden.

Joachim E · ‎2024-09-09

Hej Eftersom det görs en justering i efterhand av redan bokförda händelser så krävs det en korrigeringsverifikation. Ett alternativ är att du manuellt justerar detta genom en manuell konering av allt du vill lägga till prohekt på. visar med ett exempel på en kostnad som är bokförs på 5410. 5410 kredit nettobeloppet utan projektkod 5410 Debet nettobeloppe med projektkod. Då kan du göra en kontering av all justeringar som du behöver lägga dit projektkod på och får enbart en enda verifikation. /Joachim

Joachim E · ‎2024-09-05

Hej Ok det viktiga är att det har löst sig. /Joachim

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2024-09-04

Jag behöver se ett exempel/printscreen för att kunna se vad som är fel.

Anonym_2018 · ‎2024-08-30

Ja du har tolkat rätt. Det är en fodran. Bolagsverket skriver följande: "Det räknas dock inte som god redovisningssed att ändra i ett redan fastställt bokslut. Enligt Bokföringsnämnden är god redovisningssed att rätta upptäckta fel i nästa årsredovisning." Så jag kommer följa detta. Speciellt då det innebär mindre jobb för mig.

Joachim E · ‎2024-08-29

Hej Visma har ju inte support på bokföring mer än via forumet men det är ju mer enklare frågor och inte avstämmningar då så tror att det kan vara svårt för Visma som företag att hjälpa till. Mitt råd är att ta kontakt med en konsult eller revisor. /Joachim

AnnicaL · ‎2024-08-28

Börja med att kolla saldona i slutet av varje månad från årets första till nu. stämmer saldot den första månaden går du vidare till den andra. Stämmer det fortfarande går du vidare till tredje. Stämmer det inte går du igenom alla transaktioner i den månad diffen uppstått och bockar på båda sidor det som stämmer överens. Till slut kommer du att hitta någon eller några poster som inte finns på båda ställena och då rättar du dessa. När sedan den felande månaden stämmer går du vidare på samma sätt tills alla månaderna är genomgångna.

Joachim E · ‎2024-08-23

Hej Värdeökningen från försäljningen är korrekt bokförd då vinster/förluster vid just försäljning skall in på 8350. 8270 används enbart vid nedskrivningar av innehavet. Jag skulle säga att det är enklare att inte skriva upp värdet igen. Skriver ni upp det så måste det uppskrivna värdet även tas med som en not i bokslutet och hanteras skattemässigt. Så jag personligen hade valt att låta det vara som det är. Bokföringsnämnden skriver följande om uppskrivningar av finansiella tillgångar. "Uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar Lagtext 4 kap. 6 § ÅRL Ett aktiebolags eller en ekonomisk förenings anläggningstillgångar som har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde enligt 3 §, 4 § första stycket, 5 § första– tredje styckena och 12 § får skrivas upp till högst detta värde. Uppskrivning får dock ske endast om uppskrivningsbeloppet används för avsättning till en uppskrivningsfond eller, i aktiebolag, för ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission. I samband med uppskrivningar skall det i en not lämnas upplysning om hur uppskrivningsbeloppet har behandlats skattemässigt. Avskrivningar och nedskrivningar av den tillgång som har skrivits upp skall efter uppskrivningen beräknas med utgångspunkt i det uppskrivna värdet. Lag (2004:1173)" /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-21

Hej Kortköp behöver man inte skapa en faktura i eEkonomi för. Det är enbart fakturor du får me d förfallodag i framtiden som detta skall göras på. /Joachim

Joachim E · ‎2024-08-19

Hej 1. Det är inte försent finns ingen lag som säger att bokförignen behöver göras i realtid. Det finns de som bokför hela räkenskapsåret i december. Så länge man bokför allt på rätt datum i bokföringen så spelar det inte någon roll när det görs rent fysiskt. 2. Du skall vända på konteringen. Dvs om originalet ser ut på detta sättet. 2440 Kredit 3 194 2641 Debet 638,80 1460 Debet 2 555,20 Så skall din justering vara precis tvärtom 2440 Debet 3 194 2641 Kredit 638,80 1460 Kredit 638,80 /Joachim

Agatha Batarowicz · ‎2024-08-19

Hej på er! Nu kommer jag med härliga nyheter, stöd för SINK finns nu i Visma Lön Smart. Läs mer om nyheten här. /Agatha

Dranten · ‎2024-08-14

Tack

Melina · ‎2024-08-13

Tack snälla!

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs