.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2025-04-09
17:37
1Gilla
Det är svårt att svara utan med uppgifter men - har du lagt in kreditposterna med minustecken? Stämde balansen i det gamla programmet?
... Visa mer
2025-04-09
10:00
1Gilla
Jag tolkar det som att du bokförde hela fakturabeloppet debet bank, vilket ju inte var allt som kom in på bankkontot. Du korrigerar det genom att kreditera bankkontot och debitera 1630 (skattekontot om du har AB) eller 2012 (om du har EF) med det belopp som kvittades bort.
... Visa mer
2025-04-08
16:12
Jag skulle rekommendera att du först laddar ned underlaget (pdf-fakturan), sedan skapar en ny faktura utan underlag som du matchar mot den felaktiga "kreditnotan", och slutligen gör en ny korrekt bokning med underlag som då blir den faktura du matchar mot betalningen. Då kommer du i slutändan ha 2två fakturor och en kreditnota så nettot blir en faktura att betala.
... Visa mer
2025-04-07
16:55
2 Gillar
Hej, det går inte att göra betalningen automatiskt - ofta ska även F-skatt och moms betalas samtidigt till skattekontot så det vore opraktiskt med automatisk betalning enligt min mening. När du har gjort skattedeklarationerna kan du ta ut en betalningssammanställning från Skatteverket och där se vad du verkligen ska betala den månaden. Du gör arbetsgivardeklarationerna för varje hel månad, så om du gör flera utbetalningar samma månad räknas dessa ihop. Om du inte tar ut lön varje månad kan du ändra arbetsgivarregistreringen till säsongsanställda - då behöver du inte göra nolldeklarationer de månader du inte tagit ut nån lön utan bara deklarera de månader du verkligen har gjort det.
... Visa mer
2025-03-25
16:09
1Gilla
1) bokför kundens inbetalning 1000 kr mot 2420 Förskott från kunder. 2) Bokför betalning av kreditnotan mot samma konto. 3) bokför slutligen din återbetalning på 2000 kr mot 2420 så ska saldot på det kontot vara nollställt.
... Visa mer
2025-03-23
18:30
Jag gissar att det beror på vilket datum du anger på verifikationen - om du har bokfört något på 1630 efter det datum du lägger in den manuella verifikationen anges saldot på kontot för den dagen du bokför verifikationen, medan kontoanalysen visar inklusive de allra sista konteringarna.
... Visa mer
2025-03-20
08:43
Om ni inte hade några skulder får differensen anses vara eget kapital. Så lägg in det på 2061.
... Visa mer
2025-03-18
13:40
3 Gillar
Om du inte vill göra som du skrev - ladda upp samma underlag med olika filnamn - skulle jag rekommendera dig att i verifikationstexten på de kommande betalningarna skriva in en referens till den första verifikationen där underlaget finns.
... Visa mer
2025-03-18
13:14
1Gilla
Det är bara att ignorera den uppmaningen om du inte har bokfört några pensionsförsäkringspremier.
... Visa mer
2025-03-17
15:50
Det brukar gå bra att gå vidare ändå, har du testat det? Jag tror att det bara är en varning.
... Visa mer
2025-03-11
09:36
1Gilla
Klicka på nedåtpilen intill knappen Klistra in kontoutdrag så kan du välja Ny bankhändense, precis som tidigare.
... Visa mer
2025-03-10
20:49
1Gilla
Det är inget fel, 1510 debiteras iom att du får en fordran på kunden. Du har också ett försäljningskonto i 3-serien som krediteras och 2610 el 2611 för utgående moms. Du behöver granska alla konteringsrader för att se vilka konton som påverkas av fakturan.
... Visa mer
2025-03-10
19:02
1Gilla
Du kan nu koppla ett bildunderlag direkt vid matchningen i Kassa/Bankhändelser. Och även bokföra som en verifikation om du väljer Hantera.
... Visa mer
2025-03-10
19:00
2 Gillar
Bokföring, Kontoanalys och Resultaträkning - välj rätt period så får du direkt fram intäkterna för den perioden.
... Visa mer
2025-03-10
18:59
1Gilla
Gå till Bokföring, Kontoanalys och fliken Huvudbok. Knappa in kontonumret du vill kolla, t ex 1930 om det är det ni använder för bankkontot och så i Bokföringsdatumfälten anger du start och slutdatum du vill stämma av. Börja på det första datum du är säker på att saldot stämmer och gå sedan framåt. Självklart kan du också skriva ut denna kontoanalys som en rapport, antingen via knappen Skriv ut nere till vänster eller i menyvalet Rapporter. En annan väg att komma till samma ställe är att välja Bokföring, Kontoanalys och sedan Balansräkning och därefter klicka på det konto du vill undersöka.
... Visa mer
2025-03-03
08:15
1Gilla
Expansionsfonden ska inte bokföras, det är något man hanterar enbart i deklarationen.
... Visa mer
2025-03-03
08:09
1Gilla
Om utbetalningen görs 3/3 ska beloppen ingå i arbetsgivardeklaration för mars. Du bör avvakta med att skicka in den om det kan bli så att du gör ytterligare en löneutbetalning i mars. Det är strikt kontantprincip när det gäller löner. Bokföringsdatum ska vara utbetalningsdagen, 3/3. Om du ångrar lönekörningen påverkas inte kalenderposterna.
... Visa mer
2025-03-03
08:06
1Gilla
Skatteverkets regel är att endast hela kronor tas med i momsdeklarationen så det ska aldrig avrundas uppåt. Örena tas helt enkelt bort.
... Visa mer
2025-02-27
17:20
1930 / 2018 är korrekt om du har enskild firma. Det är ingen moms på egen insättning så det ska inte vara någon momskod. 1930 ska debiteras och 2018 krediteras.
... Visa mer
