.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-01-03
09:22
Nej, du låser inte upp det gamla året - bokför all ränta på det nuvarande året i stället och se till att hålla skattekonto-kontot avstämt mot Skatteverket. Genom kopplingen blir det lättare att komma ihåg detta 😉
... Visa mer
2024-01-03
09:20
Ni kommer att få löpande kostnader för revisioner av certifieringen så kontinuitet är bra. Jag skulle rekommendera 6590 Övriga främmande tjänster eller ett separat underkonto till detta, och samla alla kostnader förknippade med ISO-certifieringen på detta konto.
... Visa mer
2024-01-03
09:17
Du använder samma konto/n som inköpet bokfördes på fast med omvända tecken.
... Visa mer
2024-01-03
09:15
Jag gissar att du hade bokfört resultatet för 2021 innan fakturan på 102 kr lades in per 211222. Du kan behöva bokföra kostnaden på 102 kr direkt mot balanserad vinst för att få det att gå ihop igen. Kontrollera UB för Årets resultat 2021 mot IB 2022 - du har säkerligen en differens där.
... Visa mer
2024-01-03
09:11
1Gilla
Om leverantören är momsregistrerad i Sverige och har ett SE-VAT-nummer på sina fakturor ska du bokföra den ingående momsen som "vanligt" - då är det en "svensk" leverantör. Du bokför då inköpet på t ex konto 4000 och momsen på 2641. Ingen beräknad moms ska bokföras. Det lättaste kanske kan vara att backa de fakturor du bokfört och göra om från början.
... Visa mer
2024-01-03
09:06
1Gilla
Bokför dessa transaktioner nu i efterhand så att kontosaldot stämmer (bokföringskontot måste stämma med bankkontoutdraget). Du kan bokföra dem i december 2023 med en notering om när de verkligen inträffade.
... Visa mer
2023-12-31
19:43
1Gilla
Du debiterar 8920 med skillnaden mellan beräknad skatt och slutlig om den slutliga är högre. Motkkonto är 2510. Om den slutliga skatten är lägre än den beräknade krediteras 8920 och 2510 debiteras.
... Visa mer
2023-12-30
20:50
Utgå från 2022 års bokslut och lägg in de siffrorna som ingående balans i eEkonomi. Då ska du ha lånets restbelopp per 1/1 i kredit (-) på 2350. Bankkontots saldo lägger du in på 1930 i debet (+). Eventuella fordringar och andra skulder lägger du in på lämpliga konton. Mellanskillnaden är eget kapital som du lägger på konto 2010. Lycka till.
... Visa mer
2023-12-30
15:28
Aktiekapitalet ska läggas in som ingående balans när bokföringen startar - utan inbetalt aktiekapital finns inte bolaget. Så någon verifikation för att få in aktiekapitalet på 2081 ska aldrig göras. Har du flyttat själva pengarna från det konto de låg på till en början och bokfört den överföringen felaktigt på 2081 kan det vara en förklaring till din situation. Om det var en sån överföring ska den bara konteras på bankkontona, inte AK-kontot.
... Visa mer
2023-12-30
13:40
1Gilla
Du måste bokföra i 2 steg även om du gjort betalningen från privat konto annars kommer inte 1630 att stämma med skatteverkets saldo. Så boka först D1630 K2893, därefter D2518 K1630. Du kan låta kreditsaldo på 2893 stå kvar hur länge som helst om du inte behöver ta ut pengarna från bolaget.
... Visa mer
2023-12-30
13:37
Jodå, du kan göra detta via Bankhändelser, då väljer du först rätt konto, sedan Registrera bankhändelse uppe till höger och skriver in datum och belopp (uttag med -tecken). Men om du gör överföringar mellan dina egna konton funkar det att bara ange på det ena kontot, annars blir det ju dubbelt om du lägger in på båda. Om du t ex gör överföring där 1930 är det ena kontot använder du det och väljer alternativet Överföring mellan egna konton och väljer sedan det andra. Eller också gör du Egen kontering och skriver in det andra kontot - det finns många vägar att få samma resultat.
... Visa mer
2023-12-29
14:34
1Gilla
Momsen ska hanteras i kv4-23. Eftersom beloppet är betalt är det korrekt att 1920 är belastat. Du behöver inte fundera över att periodisera kostnaden för ett så litet belopp, så låt det bara vara som det är.
... Visa mer
2023-12-29
14:33
1Gilla
Aha, då förstår jag. För varje konto du har i banken ska du lägga upp ett eget bokföringskonto. 1910 är kassakonto så det bör du inte använda för ett bankkonto, välj i stället att använda 1930 för företagskontot. 1940 brukar ofta användas för Sparkonton.
... Visa mer
2023-12-29
10:55
I bokslutet ska alla fakturor bokföras på det år fakturan är daterad, så det blir rätt ändå. Men om kostnaden egentligen avser 2024 ska du bokföra fakturan som Förutbetald kostnad på konto 1790, då belastas inte 2023.
... Visa mer
2023-12-29
10:52
Du använder Egen kontering och väljer det rätta kontot.
... Visa mer
2023-12-28
23:23
1Gilla
Den bokförs automatiskt på 2023 när du gör sista momsredovisningen för 2023.
... Visa mer
2023-12-27
17:34
1Gilla
Helt rätt uppfattat!
... Visa mer
2023-12-27
15:30
1Gilla
Vid bokslutet ska alla fakturor bokföras, även de som inte har betalats. Det anar man av att kontantmetoden även kallas bokslutsmetoden... Så när du gör den sista momsredovisningen för året skapas automatiskt bokföringen av intäkten och momsen för de fakturor som skrivits ut under året. Allt arbete som utförts ska faktureras. Om du inte skulle fakturera decembers arbete förrän i januari hör det till god redovisningssed att boka det beloppet som upplupen intäkt vilket gör att det blir intäkt för 2023 hur du än gör. På samma sätt bokförs leverantörsfakturor som ännu inte blivit betalda och den ingående momsen bokförs även den på det gamla året.
... Visa mer
2023-12-26
15:56
1Gilla
Om du lägger upp olika artiklar med koppling till olika intäktskonton via artikelgruppen kan du se vad som kommer in för respektive post. Då blir det lättare att veta att du får betalt för allt.
... Visa mer
