Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2024-03-26

Om det är produkter du ska sälja vidare bokför du det på konto 4000. Om det i stället ska användas i din verksamhet kan du bokföra dem som förbrukningsinventarier på konto 5410.

AnnicaL · ‎2024-03-26

Kostnader för registrering av ett bolag är privata kostnader, inte bolagets. Senare, om du gör t ex ändringar hos Bolagsverket, är det kostnader för bolagets förvaltning och dessa ska bokföras, men inte just registreringen.

AnnicaL · ‎2024-03-24

Under 2024 kan du ta ut så som din konsult säger - du har dels ett sparat utrymme för 2023 som räknas upp lite, men får även ett nytt utdelningsutrymme för 2024.

AnnicaL · ‎2024-03-24

Du har ett saldo på kontot Balanserat resultat som är felaktigt, det ska inte vara annorlunda än det fria egna kapitalet i föregående bokslut om det inte lämnats utdelning och det gick ju inte då det var förlust det året. Kontrollera först varför detta inte stämmer. Sedan har du redan bokfört årets resultat med 120023 kr. Eftersom du även har ett resultatbelopp kvar som inte är bokfört har du gjort någon resultatpåverkande transaktion efter att resultatet bokfördes. Nollställ den resultatverifikation du gjort som bokade årets förlust och gör därefter om resultatbokningen så att du får med hela resultatet. Om det negativa saldot på likvida medel egentligen är en nyttjad checkkredit ska det saldot föras om till kortfristga skulder. En helt annan frågeställning är om du har upprättat kontrollbalansräkning pga förlusterna -aktiekapitalet är helt förbrukat. Men de reglerna hoppas jag att du har koll på.

AnnicaL · ‎2024-03-23

Ja, alla andra skatter som dragits.

AnnicaL · ‎2024-03-22

Om du enbart har betalat F-skatt för 2023 fyller du i det beloppet (inkl det som drogs i januari) i rutan för F-skatt. Om du haft andra inkomster som det dragits skatt på fyller du in det i rutan för Preliminär skatt.

AnnicaL · ‎2024-03-22

Ja det behöver du göra - totalt belopp inklusive det som betalades i januari -24 som ju hör till 2023.

AnnicaL · ‎2024-03-22

Kontrollera hur betalningarna av de fakturorna har bokförts. Om banksaldot har stämt varje år har betalningarna gissningsvis bokförts manuellt D1930 K1510. I så fall bokför du betalningar från fakturorna mot konto 1510 så påverkar inte det kontosaldot (D/K samma belopp) men fakturan markeras som betald och försvinner från obetalda-listan.

AnnicaL · ‎2024-03-21

Att upprätta årsredovisningen är väl själva arbetet med att göra den? Dvs det har inte direkt något att göra med texten som inleder förvaltningsberättelsen. Och flerårsöversikten ska finnas i förvaltningsberättelsen men kan kompletteras med extra nyckeltal i en not om det bedöms relevant. Be revisorn komma med detaljer om varifrån synpunkterna kommer. Det går inte hur som helst att lägga till egna noter pga att syntaxen vid digital inlämning är rätt så låst.

AnnicaL · ‎2024-03-21

Jag tolkar frågan som att du bokförde en räntekostnad felaktigt på skatteskuldkontot efter att resultatet för 2021 redan bokförts. För att rätta detta måste du låsa upp 2022 och 2021, ta bort den felaktiga verifikationen (eller vända den genom en korrigeringsverifikation) så att bokfört resultat återigen stämmer med bokslutet. Därefter låsa 2021, kontrollera att du har balans för 2022 och sedan stänga även det året.

AnnicaL · ‎2024-03-21

Är du säker på att det inte ligger någon bankhändelse som inte är matchad? Om man inte matchar allt från just Bankhändelser utan bokför på företagskontot manuellt kan det bli en sådan differens på förstasidan.

AnnicaL · ‎2024-03-21

Det är inte ett väsentligt belopp så jag föreslår att du manuellt bokför differensen mot konto 3740 så att 2440 stämmer med dina obetalda leverantörsfakturor.

AnnicaL · ‎2024-03-21

Du kan starta om företaget från Inställningar/Företagsinställningar/Omstart av företag. Då försvinner allt gammalt men du kan ändå byta till det gamla för att se vad som gjorts.

AnnicaL · ‎2024-03-21

Jaha, jag trodde du menade bokföringskonton! Om du inte kan logga in får du kontakta supporten så kan de hjälpa dig att komma in.

AnnicaL · ‎2024-03-21

Nej, jag kikade inte på länken. I EF använder du inte 1630 alls utan skattekontot kan speglas på konto 2012 som ingår i Eget kapital. Arbetsgivardeklarationen och själva betalningen är 2 skilda affärshändelser och ska hanteras så. Dvs deklarationen tömmer kontona 2710/2731 och för över skulden till skattekontot. Inbetalningen fyller på skattekontot. Så i ditt fall ska du kreditera 2012 med de belopp som deklarerats, och om du vill se till att kunna stämma av skattekontot mot 2012 bokför du även andra poster till och från skattekontot på 2012 med motkonto antingen 2013 eller 2013.

AnnicaL · ‎2024-03-21

Du lägger till nya konton under Inställningar/Kontoplan. Hur har du gjort som inte har fungerat?

AnnicaL · ‎2024-03-21

För att kunna exportera i ett format som Skatteverket kan ta emot behöver du ett deklarationsprogram, det går inte med SIE-filer. Verksamhetens art är vad ditt företag sysslar med, branschen. Om du aktivt jobbar i företaget har du INTE bedrivit passiv näringsverksamhet.

AnnicaL · ‎2024-03-21

AG-deklarationen ska bokföras men då mot 2012 om du använder det kontot för ditt personliga skattekonto. Dvs debet 2710/2731 och kredit 2012.

AnnicaL · ‎2024-03-20

När det gäller den första frågan ska du inte matcha den bankhändelsen om du redan bokfört återbetalningen - ta bort den via papperskorgen till höger. De kvitton du bokförde i december måste ha bokats i kredit på något konto - rimligen 2893 om det är ett AB du har. Kontrollera kontoanalysen för det kontot för att verifiera om så gjordes. I så fall matchar du betalningen på 2455 som Övrigt uttag/Egen kontering och debiterar konto 2893. Lycka till!

AnnicaL · ‎2024-03-18

ICO känner jag inte till - menar du ISO? I så fall är det inget problem att kombinera det uppdraget med redovisning, det är ju inte redovisningen den internrevisionen avser utan att standarden och rutinerna man lagt upp följs.

AnnicaL · ‎2024-03-16

Det känns som om sorteringsfunktionen helt enkelt har fallit bort - det har nog varit möjligt tidigare. Verifikationerna kan ju sorteras just på den lilla sorteringshaken. Vi hoppas supporten kan lösa detta med utvecklarna!

AnnicaL · ‎2024-03-16

Det är ganska självklart att det inte går att kombinera de uppdragen - revisorn ska granska räkenskaperna på uppdrag av ägarna och att objektivt granska det man själv utfört är absolut inte möjligt.

AnnicaL · ‎2024-03-16

Hur har ni bokfört så att saldot på 1510 inte stämmer med fakturalistan? Man bör aldrig bokföra något manuellt på det kontot utan bara fakturor och avbokningar av dessa. Om du kommer åt att bokföra en inbetalning på fakturan kan du sedan manuellt ändra den verifikationen så att det belastar kundförlustkontot men detta kommer även att påverka kundfordringskontot genom en kreditering, så även detta behöver justeras manuellt. Lycka till!

AnnicaL · ‎2024-03-16

Det låter konstigt. Om du kikar på listan över obetalda fakturor, finns den med där?

AnnicaL · ‎2024-03-15

Privata kostnader ska inte bokföras alls i firman. Däremot kan kostnader som rör verksamheten men inte är skattemässigt avdragsgilla bokföras på konto 6992.

AnnicaL · ‎2024-03-15

Ni kan sätta det på t ex 6990 Diverse övriga kostnader.

AnnicaL · ‎2024-03-15

Jag skulle sätta båda dessa poster på samma konto, 5420 Programvaror.

AnnicaL · ‎2024-03-15

Det stämmer precis!

AnnicaL · ‎2024-03-15

Just det. Är inte avdragsgillt i företaget.

AnnicaL · ‎2024-03-14

Om du separerat hamnar respektive del på rätt ställe vid skatteuträkningen.

AnnicaL · ‎2024-03-14

Om det avser ägaren är det en privat kostnad som, om den betalas från firmans företagskonto, bokförs som eget uttag på 2013. Om det avser anställda där avgiften dras från lönen bokförs det på skuldkontot 2794 vid lönekörningen och samma konto debiteras när betalning till fackföreningen gjorts.

AnnicaL · ‎2024-03-14

Om du är momsregistrerad ska alla inköp bokföras debet ett kostnadskonto med nettobeloppet och debet ingående moms 2641. Kreditering konto 2018. Försäljningen delas upp så att nettobeloppet bokförs kredit ett 3-konto och den utgående momsen i kredit på 2611 och betalningen debiteras 2013. Inventarier av mindre värde kostnadsförs vid inköpet. Om du har varor kvar i lager ska du beräkna värdet av dessa varor och eventuellt (om det är mer än 5000 kr) bokföra som en lagertillgång på tex 1460. Motkonto är då 4900 Lagerförändring. Vid momsredovisningen töms 2611 och 2641 till 2650 (det blir ett debetsaldo om du haft mer ingående moms än utgående). Resultatkontona 3000-8999 nollas inte däremot ska du bokföra årets förlust D2019 K8999. Så påverkas det egna kapitalet med årets förlust, dvs det minskar, och det beräknade resultatet blir noll efter att Balansräkningen ska inte nollas, de saldon du har vid årets slut efter att resultatet har bokförts rullas vidare till nästa år. Kvittningen i din deklaration har inget med firmans bokföring att göra och bokförs inte alls. Lycka till!

AnnicaL · ‎2024-03-14

På vilket sätt är det fel? Vilket program använder du? Rättelserna får du göra i innevarande år (2023 om du inte stängt det än), det går inte att backa tillbaka 2 år i tiden.

AnnicaL · ‎2024-03-12

Definitivt avdragsgill kostnad. Jag skulle sätta det på 6991 Diverse övriga kostnader, avdragsgilla.

AnnicaL · ‎2024-03-09

Hur har du bokfört den engelska momsen löpande? Du bör ju ha samma uppdelning av in- och utgående engelsk moms som för den svenska och avsluta momsperioden på ett liknande sätt även om det måste göras manuellt. Dvs saldona från de 2 kontona sammanförs till ett skuld- eller tillgångskonto. Återbetalningen bokförs då mot detta tillgångskonto.

AnnicaL · ‎2024-03-08

Först och främst finns det ingen anledning att var såå snabb att låsa månaden! Men om allt annat var bokfört, alla eventuella reserveringar och upplupna kostnader bokförda mm kan du ta bankkostnaden på januari i stället - det torde inte vara något stort belopp.

AnnicaL · ‎2024-03-08

Hej igen, nej, om du inte är momsregistrerad ska hela försäljningssumman bokföras som intäkt.

AnnicaL · ‎2024-03-08

Energiskatten ska inte separeras utan hela kostnaden bokförs på tex 5120. Det är elbolaget som ska särredovisa den skatten, inte köparen.

AnnicaL · ‎2024-03-08

Det är korrekt att balanskontot Årets vinst får ett positivt (debet-)saldo vid en förlust, detta minskar det egna kapitalet.

AnnicaL · ‎2024-03-08

Om du inte är momsregistrerad ska hela utgiften bokföras som kostnad, dvs konto 2641 ska inte användas. Så för att inte behöva betala för mycket inkomstskatt ska du föra om momsbeloppen till samma konto som kostnaden bokats på, som 6991 i ditt exempel.

AnnicaL · ‎2024-03-07

5420 Programvaror är ett lämpligt konto för den kostnaden.

AnnicaL · ‎2024-03-07

Försäljningsintäkten och momsen ska bara minskas med det ursprungliga beloppen, mellanskillnaden blir en valutakursdifferens. 7960 blir det lämpligaste valet.

AnnicaL · ‎2024-03-07

Om du går till Leverantörsfakturor och selekterar på Ej slutbetalda fakturor - finns de med där också? Om inte så verkar det vara en bugg i just Leverantörer.

AnnicaL · ‎2024-03-06

Eftersom momsfordran ska vara bokförd i företaget får du bokföra återbetalningen som eget uttag.

AnnicaL · ‎2024-03-06

Det blir rätt - den första bokningen som tömmer in- och utgående momskontona för över saldot till konto 2650. Sedan när du gör momsdeklarationen bokför du denna D2650 K1630 så att skulden hamnar på skattekontot 1630. Din betalning bokförs D1630 K1930 och då nollas saldot på skattekontot. Det är 3 steg i detta: momsrapporten som programmet bokför, momsdeklarationen som du bokför manuellt och sedan betalningen som bokförs från Bankhändelser eller helt manuellt.

AnnicaL · ‎2024-03-06

Nej, det funkar inte så. Men har du betalat in mer till skattekontot än vad F-skatten är, så att du har ett överskott på skattekontot, kan du betala in mindre än momsdeklarationens slutbelopp. Skriv ut Betalningssammanställningen från Skatteverket efter att du har gjort momsdeklarationen så ser du exakt hur mycket du behöver betala in.

AnnicaL · ‎2024-03-06

Det ser ut som att det är en begränsning på antal tecken i det fältet eftersom de mindre talen iaf visar en decimal. Blir det likadant om du väljer att även visa Period fg år som den sista kolumnen? Om det är likadant i alla lägen får du nog lägga in ett förändringsförslag till supporten att fältet ska utökas för att klara så stora tal.

AnnicaL · ‎2024-03-06

Det är helt korrekt, även vid kontantmetoden /bokslutsmetoden/ ska alla fakturor som daterats under det gångna året, inklusive momsen på dessa, bokföras per bokslutsdagen. Det är bara under det löpande året som de bokförs först vid betalning.

AnnicaL · ‎2024-03-05

Jo, själva kostnaden kan du dra av men den utländska momsen du betalar får inte lyftas i Sverige. Både själva kostnaden och momsen ska räknas som kostnad och blir därmed avdragsgilla vid inkomstbeskattningen.

AnnicaL · ‎2024-03-05

Aha, det förändringar läget men bara åt vilket håll du ska bokföra. Du ska "fylla på" 1920 till noll genom en debitering och dra av samma belopp från 1930 genom att kreditera det kontot. Det framgick inte av din tidigare fråga att det var utbetalningar du bokfört på fel konto.

AnnicaL · ‎2024-03-05

Den ingående momsen som visas i avsnitt F är den som du har bokfört från fakturor och kvitton under perioden. Den dras av från den utgående momsen på din försäljning och mellanskillnaden i ruta 49 (avsnitt G) ska du betala in till Skatteverket om du har mer moms på försäljning än moms du betalat på inköp. Jag är inte säker på vad du menar med "redan erlagda" skatten men Momsdeklarationen har ingenting att göra med t ex F-skatt utan bara just moms.

AnnicaL · ‎2024-03-05

Du kan föra om hela saldot från 1920 till 1930 med en manuell verifikation. Du debiterar då 1930 och krediterar 1920. Sen bör du göra 1920 inaktivt för att inte av misstag lägga in fler transaktioner på det kontot om du inte har ett Plusgirokonto hos Nordea

AnnicaL · ‎2024-03-05

För momsen gäller enbart exakta svenska momsbelopp från fakturor/kvitton, inga schablonbelopp. Resekostnader är avdragsgilla för företaget men påverkar ju bara momsdeklarationen om de är inom Sverige och fakturan innehåller momsspecifikation.

AnnicaL · ‎2024-03-02

Skulden på konto 2510 ska bestå av årets bolagsskatt minus inbetald F-skatt men även kvarskatt för föregående år som ännu inte har dragits av Skatteverket. Vid kalenderår dras den kvarskatten nu i mars. Så det är dessa 3 totaler du ska summera för att få fram vad som ska finnas kvar på 2510. Genom att kontrollera kontoanalysen för kontot ser du vad som belastat kontot under året för att hitta vad som är fel.

AnnicaL · ‎2024-03-02

Den uppräkningen ska inte bokföras alls, den ingår bara i beräkningen av bolagsskatten för året. Du återför exakt det belopp som utgör den kvarvarande periodiseringsfonden för år 2019.

AnnicaL · ‎2024-03-01

Du bokför inköpet som inköp av varor på ett 4-konto och lyfter momsen som vanligt. Detta påverkar inte på något sätt av att du använt materialet till en EU-kund.

AnnicaL · ‎2024-03-01

Jag skulle säga att det blev onödigt krångligt och att SKV troligen inte betalar tillbaka beloppet om F-skatten är dragen från skattekontot, eller snart kommer att dras. Det hade varit enklare att bara betala ut från företagets bankkonto till dig själv. Dvs först bokföra inbetalningar D1630 K2893 och sedan återbetalningen D2893 K1930.

AnnicaL · ‎2024-03-01

Du ska alltid bokföra själva arbetsgivardeklarationen när du gjort den hos SKV. Dvs du debiterar då 2710 och 2731 och krediterar 1630. Inbetalningen till skattekontot bokför du D1630 K1930 så den ska inte påverka 2710/2731 alls. Så om du gör en manuell verifikation för arbetsgivardeklarationen för den månad du inte gjorde någon inbetalning bör saldona på 2710 och 2731 korrigeras. Samma gäller för tidigare år om AG-dekl inte bokförts så som jag skrev ovan.

AnnicaL · ‎2024-02-28

Har du bokfört den utgående momsen så direkt vid faktureringen? I det läget ska den bokföras K 2611 som vid månadens/kvartalets/årets slut överförs till 2650 när momsredovisningen körs i bokföringsprogrammet. Då har du ett kreditsaldo på 2650 som förs om till skattekontot 1630 när du gör själva momsdeklarationen till Skatteverket. Därefter, när du betalar in momsen, bokför du D1630 K1930.

AnnicaL · ‎2024-02-27

Vad har du angett för utbetalningskonto i löneinställningarna? Det ska rimligen finnas antingen bankkontot eller kassakontot som utbetalningskonto.

AnnicaL · ‎2024-02-27

Du bokför hela 8000 kr som betalning från bankhändelsen. Då får du en differens mot bankhändelsen som du hanterar genom att klicka på Ny bokföringshändelse och konterar diffen på konto 7960 Valutakursdifferenser.

AnnicaL · ‎2024-02-26

Alla poster från föregående års balansräkning ska bli ingående balans för det nya året. Resultatkontona förs inte över till det nya eftersom man börjar om med kostnader och intäkter.

AnnicaL · ‎2024-02-26

Du matchar bankhändelsen mot Bokföringshändelsen Löneutbetalningar.

AnnicaL · ‎2024-02-26

Hur bokförde du fakturan? Om den ligger som leverantörsskuld bokför du avbetalningarna som delbetalningar av den bokförda fakturan. Om du konterade fakturan på ett annat skuldkonto än leverantörsskulder debiterar du det kontot.

AnnicaL · ‎2024-02-26

Du får börja med att bokföra de underlag du hittat. Du kan inte öppna det gamla året utan för göra detta på det innevarande året. Du kan därefter rätta arbetsgivardeklarationen hos SKV men du kan inte ta tillbaka den skatt som är inbetald, den får du vänta på tills överskjutande skatt betalas ut efter att din privata deklaration är färdigtaxerad. Gissningsvis är det också moms som behöver rättas. Du har rätt i att skatten blir hög om man en enskild månad tar ut en hög lön men det jämnar ut sig för helåret och om det är för mycket dragen skatt kommer den ju tillbaka så småningom.

AnnicaL · ‎2024-02-26

Vänd den korrigering du gjorde och gör om den manuellt per 31/12. Sedan går du in på SKV och gör en rättelse av momsdeklarationen för december och förklarar att rättelsen beror på ett fel som upptäcktes i bokslutsarbetet.

AnnicaL · ‎2024-02-26

Hej, den ingående momsen bokförs inte mot 2510 alls utan momsdeklarationen bokförs mot 2650. När du ska få tillbaka moms bokför du deklarationen D1630 K2650, när du ska betala in moms bokför du D2650 K1630. Och 1630 ska alltid stämma överens med skatteverkets kontoutdrag.

AnnicaL · ‎2024-02-22

I och med att ni redan använder 2950 för just denna typ av skuld tycker jag du bör fortsätta med det kontot. Den enda skillnaden är ju att du bokför oftare på det kontot och har ett exakt skuldbelopp när som helst under året.

AnnicaL · ‎2024-02-21

Konto 1510 ska INTE vara noll när du har skickat fakturor i december som inte betalades förrän i januari - du hade en fordran på de kunderna per 31/12. Så det är helt korrekt med den kontering du visar. Saldot på konto 1510 ska stämma överens med summan av utställda fakturor som inte hade blivit betalda i december. Även vid kontantmetoden bokförs alla fakturor på det år de skrivits ut, dvs vid bokslutet, vilket ju skiljer sig mot hur det hanteras löpande under året.

AnnicaL · ‎2024-02-21

7533 blir rätt konto.

AnnicaL · ‎2024-02-20

Ja det blir rätt så.

AnnicaL · ‎2024-02-20

Kassakontot 1910 för du rätta mot samma konto som det bokades mot då differensen uppstod. Det gör du på det aktuella räkenskapsåret. Angående din andra fråga är det ju så att bara balanskonton - tillgångar och skulder - kan finnas på ingående balansen. Intäkts- och kostnadskonton avslutas varje år med att resultatet bokförs och därmed hamnar på balansräkningen under Eget kapital.

AnnicaL · ‎2024-02-19

Felet är att du inte har nån momskod på konto 5930. Du kan rätta det direkt på verifikationen och lägga in kod 20.

AnnicaL · ‎2024-02-18

Om du inte längre anlitar någon annan som hjälp med bokföring/bokslut kan du vända dessa reserveringar i 2023 års bokslut. Gör en manuell verifikation, debitera 2990 och kreditera 6530. Det är annars OK att låta reserven stå kvar om beloppet är relevant även för det nu aktuella bokslutet.

AnnicaL · ‎2024-02-18

Hej för att få det rätt i momsrapporten behöver du lägga upp dubbleringar av dessa konton så att du har ett för inköp från Sverige och ett för EU-inköp för varje produktgrupp, dvs 4 konton.

AnnicaL · ‎2024-02-18

Boka om genom en manuell verifikation per bokslutsdagen D1400 K5460 så får du in värdet som tillgång i stället för en kostnad för året.

AnnicaL · ‎2024-02-18

Då meningen är att sälja bilarna efter upprustning tycker jag du ska hantera inköpen som inköp till lager och bokföra på konto 4010 Inköp av varor. Du kan samtidigt föra in dem som varulager genom att debitera konto 1400 och kreditera 4900 Förändring av varulager. Då ligger de som en tillgång. När du sedan säljer dem minskar du lagervärdet med inköpskostnaden genom att bokföra D4900 K1400. Kommande inköp av delar till renoveringen bokar du också som inköp på 4010.

AnnicaL · ‎2024-02-18

Om du vill bokföra på samma konto som andra förbrukningsverktyg t ex 5410 gör du så att du bokför inköpet på rätt 4-konto och omvänd moms, sedan skapar du ett extra konto utan momskod t ex 4559 Omföring import som du krediterar med fakturabeloppet samtidigt som du debiterar 5410.

AnnicaL · ‎2024-02-15

Du kan bokföra bort reserveringen direkt på fakturan om du vill, genom att kontera leverantörsfakturan: D2990 4000 K6530 4000 D6530 3800 D2641 950 K2440 4750 Men du kan också bokföra fakturan som den är och sedan återföra reserveringen med en manuell verifikation D2990 K6530. Hur som helst har du sedan ett kreditsaldo på konto 6530 på 200 kr, vilket är korrekt.

AnnicaL · ‎2024-02-15

Du ska bokföra även själva arbetsgivardeklarationen D2710 och 2731 samt K1630. För att rätta upp saldot på 1630 bokför du de transaktioner/arbetsgivardeklarationer som inte tidigare är bokförda. Helst ska du bokföra allt före 2023 års bokslut (om du ha kalenderår) så att saldot per 31/12 stämmer. Om du redan redovisat 2023 till Bolagsverket får du göra rättelsen på 2024 eftersom ett stängt och rapporterat år inte får öppnas igen.

AnnicaL · ‎2024-02-14

Ja, det är avdragsgillt. Du kan bokföra på 5900 som är ett gruppkonto för reklam. Bokför : D5900 D2641 K2893

AnnicaL · ‎2024-02-14

Har du fått en faktura i december som betalas i januari är det en leverantörsskuld i bokslutet. Om beloppet är över 5000 ska det periodiseras oavsett om fakturan är betald i december eller inte eftersom kostnaden avser januari. Gör en manuell verifikation D1790 K5010. Sen är det en annan fråga med momsen på hyran. Om betalningen inte gjorts i december får du inte lyfta momsen i den månaden utan ska föra om momsbeloppet till 2648 Vilande ingående moms och sedan återföra denna i januari.

AnnicaL · ‎2024-02-14

Du bokför inköpet på konto 4056 Inköp av varor från annat EU-land. Beräkna omvänd moms på konto 2614 och 2645. Inköpet: D4515 Inköp av varor från EU D2645 25% av fakturabeloppet K2614 25% av fakturabeloppet K2440 Det som finns kvar när du gör bokslut för du om till lager: D1410 Varulager K4900 Lagerförändring.

AnnicaL · ‎2024-02-14

Du får göra en rättelse hos SKV av den inskickade deklarationen med en förklaring så kommer pengarna tillbaka till skattekontot.

AnnicaL · ‎2024-02-13

Det låter då som att förra årets resultat bokförts 2 gånger. Eller förts om från det tidigare använda kontot till det nya 2 gånger. Jag skulle rekommendera att du tittar i kontoanalysen för kontona 2068 och 2069 om du hittar 2 varifikationer med samma belopp. Sen tittar du på just dessa verifikationer vilka andra konton beloppet kommit från. Om det är 2 exakt likadana verifikationer kan du antingen ångra den sista eller skapa en korrigeringsverifikation som vänder konteringarna så att det i slutändan bara finns rätt belopp på 2068. Gången ska vara att på sista dagen på året bokförs årets vinst D8999 K2069. Direkt på det nya året kan vinsten föras om D2069 K2068 och efter årsstämman ska vinsten föras om från 2068 till 2067 (D2068 K2067).

AnnicaL · ‎2024-02-13

OK. förklara då lite närmare vad det är som är fel.

AnnicaL · ‎2024-02-13

Jag har iofs inte arbetat i Admin 500 men om det ser ut som i 2000 kan du ändra beloppet på fliken Utbetalningar i kolumnen Belopp att betala (eller nåt liknande).

AnnicaL · ‎2024-02-13

Du får bokföra den i januari om december är stängt. Bankavgifter brukar ju alltid komma i efterskott utom årsavgifterna.

AnnicaL · ‎2024-02-13

Du bokför kreditnotan i sin helhet. Sedan registrerar du betalning av fakturan mot tex kassakontot och gör samma sak med en del av kreditnotan. Då kommer kreditnotans restbelopp att stå kvar öppet till senare, tills du antingen nyttjar det mot en kommande faktura eller får beloppet återbetalt.

AnnicaL · ‎2024-02-13

Bra att du hittade det SE-numret 😉 Det är Canons svenska filial. Då bokför du D5410 2768 D2641 692 K2893 3460

AnnicaL · ‎2024-02-13

206X-kontona är BAS-kontoplanens nummer för ideella föreningar, så det är bra att använda dessa även om andra har använts tidigare. I bokslutet bokförs resultatet då D8999 K2069 om det är vinst. Efter årsstämman bokförs den vinst som ska balanseras D2069 K2067 Balanserad vinst. (Om man vill kan man direkt på nya året föra om D2069 och K2068 Vinst fg år men det är inte nödvändigt).

AnnicaL · ‎2024-02-10

Nej, det går inte att stänga av skapandet av verifikationer från betalningarna, men du kan sätta att de ska få en egen verifikationsnummerserie, då blandas de inte in i dina manuella verifikationer. Du gör detta under Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgifter.

AnnicaL · ‎2024-02-10

Bokför skillnaden på samma konto som du använder för fastighetsskatten men i kredit. Det kommer att påverka resultatet för 2023.

AnnicaL · ‎2024-02-10

Du kan lägga in löneskatten som specifikation i bilagan för 2510 så att det klart framgår vad saldot på 2510 består av. Det underlättar när du senare ska bokföra slutskatten om allt ligger på 2510.

AnnicaL · ‎2024-02-10

Korttidsinventarie eller ej beror på värdet. Ok om under ett halvt basbelopp.

AnnicaL · ‎2024-02-10

Du ska räkna den omvända momsen på hela beloppet inkl holländsk moms. Om du använder eEkonomi kan du lägga in momskod 20 på raden för konto 5410, annars bör du använda ett konto som har den momskoden, t ex 4056. Om det inte är rätt momskod på kostnadskontot kommer du att få fel vid momsredovisningen. Momsen ska bokföras åt andra hållet jämfört med hur du skrev. 2893 K 3460 4056 D 3460 2614 K 865 2645 D 865

AnnicaL · ‎2024-02-10

På vilket sätt är det fel? Kan du klistra in en bild av hur det ser ut så kan man lättare se hur det bör rättas.

AnnicaL · ‎2024-02-10

Vilket program använder du?

AnnicaL · ‎2024-02-09

Inredningen är en inventarier då du ska använda det i din verksamhet och inte har tillverkat för att sälja den. Samla ihop materialkostnaden och boka om D1210 K4000. När det gäller lager så är det ju varor avsedda att säljas vidare. De ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Verkligt värde kan vara lägre än anskaffningsvärdet om marknadspriserna har sjunkit eller om produkterna av någon anledning inte längre kan säljas till fullt pris pga t ex modeförändringar - denna värdering skiljer sig ju väldigt mycket åt mellan olika branscher.

AnnicaL · ‎2024-02-09

Du nollar lagervärdet mot konto 4900 Förändring av varulager. Dvs D4900 K1410 (eller vilket konto värdet ligger på). Försäljningen bokför du D1930 K30xx K2611.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs