2025-02-11
12:26
1Gilla
Du får gå in på den artikel du vill fakturera, välja att redigera den och se till att Artikelkonteringen har ett konto i fältet för Momsfri EU. T ex 3048 som är standard för "Försäljning tjänst EG momsfri."
... Visa mer
2025-02-11
11:09
1Gilla
Hej, ja, då bokför du det som Återvunnen kundförlust.
... Visa mer
2025-02-10
12:03
Har du skapat en faktura i programmet, eller bara använt reskontrabokning av fakturor som du skapat utanför programmet? Har du kanske den variant av eEkonomi som bara innehåller bokföring? Om det är så är det manuell bokföring av inbetalningarna som gäller, där du debiterar bankkontot och krediterar konto 1510 Kundfordringar.
... Visa mer
2025-02-06
07:55
Om du skickar in AGI direkt från programmet kommer frånvarorapporteringen med automatiskt, du behöver inte göra något speciellt.
... Visa mer
2025-02-05
20:26
Kontrollera att det står rätt momskod på transaktionerna på konto 3011. Kod 05 25% måste vara ifyllt på alla.
... Visa mer
2025-02-05
18:30
1Gilla
Nej det är bara en avrundning. Bokför detta på konto 3740.
... Visa mer
2025-02-05
14:26
Du ska utgå från balansräkningen för föregående år och lägga in de siffrorna som ingående balans för räkenskapsåret. Bankkontosaldot lägger du som ett positivt belopp på 1930 (eller det konto du kommer att använda för detta) och om det inte finns några fordringar eller skulder ska samma summa läggas som negativt belopp på kontot för Eget kapital, 2061. Är kapitalet uppdelat i bokslutet lägger du det balanserade resultatet (från tidigare år) på 2061 och senaste årets vinst på 2069.
... Visa mer
2025-02-05
14:21
Kundfordran ska ju vara 40000 och de 32000 ska vara på ett intäktskonto i klass 3. Så 1510 + 40000, 3xxx -32000, 2611 -8000.
... Visa mer
2025-02-05
14:19
Om saldona på kontona 2013, 2018 och 2019 blir noll efter dina bokningar är det korrekt - mellanskillnaden ska läggas på konto 2010.
... Visa mer
2025-01-31
12:30
Om 2023 gick med förlust som var större än tidigare balanserad vinst och 2024 med vinst SKA balanserat resultat efter 2024 vara skillnaden mellan de beloppen, inte summan.
... Visa mer
2025-01-31
10:27
Hej, är det 2025 som är ditt första år att hantera bokföringen själv? Innebär det att din tidigare konsult gjort färdigt 2024? Har du i så fall fått de bokslutsverifikationer som innehåller 2024 års skattekostnad och årets resultat? Eller var det så att hela 2024 inte var bokfört av konsulten utan att du ska göra bokslutet själv? På något sätt har du ju kommit fram till att konto 1640 Skattefordran inte stämmer så du har väl en uppfattning om vad saldot borde vara. Hur har du kommit fram till det? Som du ser är det lite mer information som behövs för att kunna svara på dina frågor.
... Visa mer
2025-01-28
10:02
Du ska fylla i din utgående balans från 2023 som ingående balans 2024 och då ha -363 kr på konto 2650. Vilket/vilka andra saldon som ska läggas in får du hämta från ditt bokslut för 2023.
... Visa mer
2025-01-27
17:17
Var leverantörsskulderna betalda före bokslutsdagen? I så fall har du bokfört fel om de ligger kvar i balansräkningen. När du bokför en leverantörsfaktura ska fakturabeloppet krediteras konto 2440 medan kostnaden debiteras ett konto i kontoklass 4-8 och ev moms debiteras 2640 el 2641. Hur ser det ut på de fakturor du säger är betalda men finns i balansräkningen?
... Visa mer
2025-01-27
15:54
1Gilla
Har du kontant- eller faktureringsmetoden? Var fakturorna betalda under 2024 trots att förfallodag var 2025? Alla händelser som skett 2024 ska vara bokförda innan du gör årsavslutet. Du kan låsa upp perioden under Företagsinställningar enligt varningstexten och sedan bokföra det som saknats, men oavsett bokföringsmetod ska betalningen bokföras på 2025 om fakturorna inte betalats förrän nu. Däremot ska fakturorna bokföras på 2024 och ligga som en skuld i bokslutet, vilket görs automatiskt när du gör den sista momsredovisningen för 2024 (förutsatt att du använder kontantmetoden, såklart, annars är de redan bokförda direkt när du registrerade dem). Lycka till!
... Visa mer
2025-01-27
15:45
Om lönerna är gjorda i eEkonomi ska du ha ett val Löneutbetalning att matcha mot.
... Visa mer
2025-01-25
12:56
1Gilla
Du ska då styra artikeln via artikelkonteringen till rätt konto.
... Visa mer
2025-01-24
10:10
Du kan genom artikelkontering styra att beloppen hamnar på 1687 i stället för ett 3-konto. Då behöver du ha olika artiklar upplagda för avgift som faktureras i förväg inför kommande år, och avgift som faktureras för innevarande år.
... Visa mer
2025-01-24
10:05
Om du använde Visma eEkonomi föregående år förs den utgående balansen automatiskt över till ingående balans för det nya året. Om du använde något annat system förra året behöver du - om du inte kan exportera en SIE-fil från det gamla - lägga in den utgående balansen i eEkonomi som ingående balans, det är korrekt. Nollor registreras inte. Summan av de poster du lägger in måste bli noll, så det ska vara lika mycket plus som minus.
... Visa mer
2025-01-22
08:41
1Gilla
Du måste alltid fylla i det beloppet manuellt på deklarationsblanketten.
... Visa mer
2025-01-12
10:32
Ja, du gör en manuell verifikation per 31.12 och rättar upp detta.
... Visa mer
