Om AnnicaL

AnnicaL · ‎2020-02-10

Ja det stämmer bortsett från att det inte är fråga om att "kostnadsföra", det är ju en intäkt 😉 /Annica

AnnicaL · ‎2020-02-10

Om du använder eEkonomi går du in på bankhändelsen och klickar på Ändra. Sedan bockar du i att det är en utlandsbetalning, anger valutan NOK och beloppet i NOK. Sen kan du matcha den.

AnnicaL · ‎2020-02-10

Hej, bokför båda posterna på konto 6570 Bankavgifter och kreditera 2499 så löser det sig. Lycka till

AnnicaL · ‎2020-02-08

Har du redan bokat fakturan som betald kan du ta bort bankhändelsen på krysset till höger.

Albin_6 · ‎2020-02-07

Tack för ditt svar! Mycket hjälpsamt!

AnnicaL · ‎2020-02-07

Det är andra fordringar än kundfordringar , t ex förskottsbetalningar till leverantörer eller liknande. Inte alla som har något till denna ruta 😉

AnnicaL · ‎2020-02-07

Den momsdeklaration som gjordes för december 2018 (eller kvartal 4 eller helåret 2018) borde ha löst momsfrågan, dvs momsen som fakturerats kunden bör ha betalats in till Skatteverket. Du bör ha haft en momsskuld på konto 2650 i ingående balansen på 4800. Kontrollera momsdeklarationen och se om inte felet ligger där! Lycka till /Annica

Fd medlem · ‎2020-02-05

Tack! Försöker med det, låter rimligt även i lekmannaöron 🙂

My Janhall · ‎2020-02-05

Hejsan! Du behöver inte rätta inne i Visma eEkonomi, du behöver bara rätta själva deklarationen. Jag hjälper dig gärna med detta, har du använt vår modul Deklaration/ Årsredovisning till eEkonomi för att skicka in deklarationen till skatteverket? När du använder den för första gången behöver du lägga in beloppet för underskott manuellt, det gör du via Deklaration - Skattemässiga justeringar - Justeringar. Kommande år om du använder tillägget så kommer beloppet med automatiskt. Dessa steg kan du följa om du använt tilläggsmodulen för att rätta. 1. Står du inne i eEkonomi kan du klicka på Visma eEkonomi Smart - Deklaration/ årsredovisning. Välj vilket räkenskapsår det gäller. 2. Klicka på Årsredovisning, är denna också inlämnad och låst klickar du på Inlämning och bockar ur Lås årsredovisning. 3. Klicka sedan på Deklaration - Inlämning - bocka ur Lås deklaration. När du låste deklarationen sist så skapade programmet en verifikationen Bokföring av årets resultat, denna kommer automatiskt också korrigeras när du låser upp så du slipper tänka på den biten själv. 4. Nu kan du göra dina eventuella ändringar i deklarationen, som sagt så lägger du in underskottet via justeringar enligt ovan - glöm inte att klicka på spara på denna sidan när ändringen finns inlagd. 5. När du är klar kan du skapa om deklarationen på nytt, välj din Resultatplanering först och gå sedan till Inlämning för att skapa/låsa deklarationen på nytt. Verifikationen för Bokföring av årets resultat skapas på nytt med korrekta värden efter eventuella ändringar. Innan du låser kan du förhandsgranska deklarationen för att se om beloppet denna gång finns med för säkerhetsskull. När det gäller Årsredovisningen så är jag dock osäker på om även denna måste skickas en rättelse på, eftersom att den fått låsas upp, skapas om och låsas på nytt. Kan vara bra att dubbelkolla det också. Återkom om något känns oklar! /My

My Janhall · ‎2020-02-05

Hej @BosseS Det stämmer bra. Avsättning till och återföring av periodiseringsfond bokförs inte löpande under året, utan endast i samband med bokslut/deklaration. /My

My Janhall · ‎2020-02-05

Hej! Eftersom det som du skriver blivit fel med momsen redan från början så tycker jag det är svårt att säga exakt hur du ska göra här. Risken att momsredovisningar har blivit fel finns ju i detta läge och kan då också behöva rättas. För att vi ska kunna ge dig ett helt korrekt svar så behöver vi ha in underlag för dessa verifikationer du nämner, både för 2018 och 2019. Så vi kan se hur det är bokfört och vilka bokföringskonton. Ta gärna skärmklipp/bilder på detta och återkom så ska vi ta en titt! /My

AnnicaL · ‎2020-01-31

Hej igen Jag skulle bokföra båda och matcha båda mot betalningen. På det sättet ser du senare att det är jämnt fakturerat.

Pontus66 · ‎2020-01-30

Tack för svar. Det var väl för väl 😉

AnnicaL · ‎2020-01-30

Ser inte att det skulle behövas nya handlingar nånstans. Som du säger har ju inga värden ändrats.

AnnicaL · ‎2020-01-30

Nix, bara att bokföra och begära utbetalning om fakturan blivit betald.

AnnicaL · ‎2020-01-30

Om du debiterar 1221 blir det ett plussaldo på det kontot.

Fd medlem · ‎2020-01-29

Tack för svar. Jo det är mkt arbete. Ska försöka ge mig på det hela och lyckas jag inte bollar jag vidare till vår redovisningskonsult 🙂

AnnicaL · ‎2020-01-25

Hör finns en bra förklaring till hur man hanterar de olika alternativen. https://forum.vismaspcs.se/t5/Fragor-om-bokforing/Bokfora-inkop-med-kreditkort/m-p/66354 Som du kan se är det inte så stora skillnader.

AnnicaL · ‎2020-01-24

Du bokför hela beloppet inkl momsen som kostnad. Ingen omvänd moms alls. Det finns möjlighet att kräva tillbaka momsen men det ska vara stora belopp för att det ska vara värt besväret.

AnnicaL · ‎2020-01-24

Hej Jag skulle föreslå att du lägger upp ett nytt konto med rätt momskod. Då slipper du detta strul.

AnnicaL · ‎2020-01-23

Hejsan. Du krediterar 1210 eller vilket konto anskaffningsvärdet ligger på, debiterar kontot för ackumulerade avskrivningar. Du bokför intäkten ex moms på kör 3973 vinst vid försäljning av inventarier och momsen på 2611. Lycka till.

AnnicaL · ‎2020-01-22

Svar ja.

Fd medlem · ‎2020-01-22

Hej! Det stämmer att jag sålt varor (livsmedel) som har 12% moms. Eftersom att jag använder Klarna så har dem skickat ett kvitto till mig på utbetalningen, så är står det: Intäkter: Totalt fakturaköp:180 kr Varav butikens moms 12%: 8,79 kr 25%: 19,6 kr Summa intäkter: 180 kr Kostnader/avgifter: Total factoringavgift: -7,18 kr Klarnas moms (25)%: -1,8 kr Summa kostander/avgifter inkl moms: 8,98 kr Summa utbetalning: 171,02 kr I detta belopp ingår även frakten som jag har bokfört till 78,49 kr. Men när jag lägger in detta på konto 5700 så är det ingen momskod kopplad till denna. Jag har lagt in fraktmomsen på konto 2611 som har momskod 10 och innefattar 25%. Skulle ni kunna hjälpa mig att visa hur jag bokför allt korrekt inkl. bokföringskontona? Alltså vilket belopp så hamnar på vilket konto etc. Tusen tack för all hjälp!

AnnicaL · ‎2020-01-21

Om pengarna är kvar på skattekontot kommer de att dras när kvarskatten förfaller. Du kan inte specificera vilket år pengarna på skattekontot" hör till".

AnnicaL · ‎2020-01-21

Hej, dessa tjänster, liksom andra programvaruinköp, bokför du på konto 5420, Programvaror.

AnnicaL · ‎2020-01-21

Om du har bokfört allt som hör till året ska det inte vara något mer att göra. Som du vet blir det ibland öresavrundning på momsrapporten, det är bl. a. därför den ska göras före resultatbokningen. Men när du är säker på att alla fakturor och ev upplupna kostnader o/e intäkter är bokförda är det bara att bokföra resultatet.

AnnicaL · ‎2020-01-21

Hej igen, varför upplever du att det blir fel? Om vi antar att kapitalet var 0 när året började och rörelsen resulterat i en vinst som är större än vad du tagit ut kommer Eget kapital vid årets slut att vara större än i början och det syns som ett kreditsaldo (minusbelopp). Om du däremot tagit ut mer pengar än vad vinsten blev kommer det att vara ett debetsaldo. Det är nog ytterst sällan man lyckas ta ut precis på öret lika mycket som resultatet blev. Hoppas detta hjälper något 😉

Fd medlem · ‎2020-01-20

Hela rubbet på kostnadskonto it is, tackar!

AnnicaL · ‎2020-01-17

Hej ja, 7500 var fel konto, ska bara användas för kostnader för anställd personal. Du ska bokföra inbetalningen antingen på konto 2012 eller 2013 - 2012 har tidigare varit standardkonto för Skattekonto för enskild firma (dvs du själv) men numera tar man det oftare som eget uttag på 2013.

CarinaEsp · ‎2020-01-15

Hej, Vad synd att du inte fick hjälp med att göra en ordentlig ombildning. Har du avregistrerat den enskilda firman, eller har du momsregistreringen kvar? Du kan skapa en kvittens eller faktura från den enskilda firman till AB. Tänk på att det inte är en omsättning, men att momsen ändå ska stå i ruta 10 på skattedeklarationen. I fältet för upplysning så uppger du att det avser försäljning av inventarie.

Stockholmscharter · ‎2020-01-15

Jag tackar för ditt klargörande. Nu har jag gjort som du föreslår.

AnnicaL · ‎2020-01-14

Hej det är inte förbjudet att gå med förlust, men om aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften måste bolaget upprätta en kontrollbalansräkning för att följa aktiebolagslagen. Om detta inte görs inträder personligt ansvar för styrelseledamöterna för alla bolagets förpliktelser. Så det är bäst att följa regelverket.

AnnicaL · ‎2020-01-14

Du får bokföra det missade beloppet som skuld per 31/12 genom att kostnadsföra rätt på 2019 - då hamnar kostnaden på 2019 och betalningen på 2020 som det sig bör.

AnnicaL · ‎2020-01-14

Hej, Kostnaden ska fördelas på månaderna januari-mars. Då bör du välja 1/1 som första datum och fördela på 3 månader. Jag tycker det är bra att ha ett separat konto för automatperiodiseringar och använder därför 1799 men det går lika bra med 1710, särskilt i detta fall när det rör sig om just hyra. Lycka till!

Mita Jonsson · ‎2020-01-13

Hejsan! Det känns som om du Katarina är inne på själva verifikationen, för där har du valet Korrigera momskod. Om du under Bokföring - Momsredovisning klickar på själva raden för den momsdeklaration det gäller, t ex under kolumnen Beskrivning så hittar du Åtgärder till höger - och här finns valet Skapa fil.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2020-01-09

Hej! Nu har jag kollat på flera kunder och kunnat dra en slutsats. Leverantörsreskontra finns endast om du har faktureringsmetoden. Om du har bokslutsmetoden så bokförs inte fakturorna och det är därför det inte går att få en reskontra. Mvh Lovisa

AnnicaL · ‎2020-01-08

Ja det stämmer.

My Janhall · ‎2020-01-07

Hej @Fd medlem Jag skulle precis Pacsac rekommendera dig att kontakta oss på supporten via telefon eller chatt så vi kan kika närmre på det och hjälpa dig på bästa sätt. /My

Fd medlem · ‎2020-01-06

Nej inget fel på visma. Det är att jag deklarerar moms en gång om år så det var därför skatteverket inte tog emot filen än tack.

AnnicaL · ‎2020-01-06

Nettot mellan 1210 och 1219 är det som ska motsvara bokfört värde på inventarierna. 1210 ska ha debetsaldo (positivt värde) och 1219 kreditsaldo (negativt) så att nettot blir lika med anskaffningsvärdet minus alla avskrivningar.

Fd medlem · ‎2020-01-06

Haha, jag är själv ganska tråkig ibland 😆 Vi har gjort så, skrivit in det som text, men det verkar inte funka, kunderna hittar inte infon, men skickar beloppen till svenska företagskontot istället, om inte vi skriver i mejlet att de ska betala till angivna kontot i Nordea DK. Egentligen tror jag det skulle vara en ganska liten programmering för Visma, men de vill nog differentiera deras olika produkt, så vissa saker kanske bara inte ska vara möjligt att göra i "the plain version", trots att det borde vara en del av kärnan i faktureringsmodulet att det kan allt inom fakturering 🤔

Fd medlem · ‎2020-01-03

Tusen tack för snabbt och tydligt svar

AnnicaL · ‎2020-01-03

Kör som vanligt ! Det var så jag uppfattade frågan och tyckte jag svarade men,,, Svaret är NEJ, du behöver inte - kan helt enkelt inte - göra något i bokföringen för att koppla nya omkostnader till den gamla vinsten.

AnnicaL · ‎2020-01-03

I och med att felet uppdagats nu får du bokföra det på den dag du fick kännedom om fakturan. Gör en notering på fakturan så har du ett bra underlag för varför den bokförs så sent.

AWF___ · ‎2020-01-03

Det gick att göra deklarationen/bokslutet ändå. Och som redovisningskonsulten sa så stämde sedan reskontran mot levkonto 2440. Hurra!

AnnicaL · ‎2020-01-03

Hejsan, Du ska föra över beloppet från kto 1680 till D 7973 och även föra om försäljningsintäkten på 120 tkr från det konto de ligger på till K 7973. Då får du ett nollsaldo på det kontot vilket är korrekt eftersom du inte gjorde vare sig vinst eller förlust på affären. Sen kan man ju resoneras så att detta ju inte var en utrangering alls utan en försäljning vars transaktioner borde utförts vid samma tillfälle, inte på olika sidor om ett bokslut. Men det är egentligen en helt annan fråga 😉

AnnicaL · ‎2020-01-02

Med faktureringsmetoden uppstår intäkten när du skickar fakturan, betaldatum har inget med saken att göra. Du har fakturerat i december och då hamnar intäkten på 2019. Per 31/12, bokslutsdagen, är detta en kundfordran på konto 1510. Inget speciellt behöver göras när fakturan betalas utöver att bokföra betalningen, D 1930 K 1510.

AnnicaL · ‎2020-01-02

Enklast är väl att räkna ned priset på den artikel kunden beställer nästa gång och skriva en förklaring i en textrad. Det svåra är att komma ihåg att göra det! Men kunden bör ju själv komma ihåg att denna rabatt ska dras av och påminna om det när det nu blir. Alternativet att kreditera och ha en öppen kreditnota liggande, för kunden att dra av vid nästa betalning, hade jag ju annars rekommenderat - ingen risk att det då blir bortglömt.

AnnicaL · ‎2020-01-02

1. Ja det är inköp av tjänst från EU och omvänd moms. 2. Om bolaget klarar likviditeten utan lånet kan du betala tillbaka hela beloppet, där finns inga begränsningar. Jag förutsätter då givetvis att det är bokfört som lån och inte som aktieägartillskott, då gäller andra regler.

AnnicaL · ‎2019-12-31

En lösning är att lägga upp en ny faktura på samma leverantör på de 45 kronorna och sen betala båda mot 2018. Du kan använda samma fakturanummmer även om programmet varnar att det redan finns en med det numret.

Robert7 · ‎2019-12-30

Svarar mig själv. Jag kommer skapa en korrigeringsverifikation för både betalningen och fakturan. Sedan gör jag om och gör rätt. Går allt åt skogen får jag ställa en ny fråga här. 🙂

Fd medlem · ‎2019-12-30

Ja kan man göra så, alltså göra en egen insättning utan att sätta in pengarna (som ju redan är där) så gör jag nog det. Komplettera med en förklaring varför och spara med bokföringen. Det påverkar ju inte resultatet på något sätt, eller hur?! Och jo, numera ska jag stämma av varje månad istället för att bara låta det rulla på. 😄 Tack för svar!!

Fd medlem · ‎2019-12-28

Jag skulle vilja göra en sammanställning för bolagets alla löner, så att jag kan räkna på utdelning till företagsägaren. Tidigare var det plättlätt med att bara använda kontrolluppgifterna. Vad ska jag använda för utskrift nu, för att få fram samma uppgifter?

AnnicaL · ‎2019-12-23

Rekommenderar att ni krediterar samma konto ni bokar plattformshyran på. Det är ju en form av kompensation, således en kostnadsminskning.

AnnicaL · ‎2019-12-18

Ja, så skulle man kunna säga. Den anställde får samma värde men företagets kostnad blir då mindre.

AnnicaL · ‎2019-12-16

Om inte ditt företag har gått i KK torde det ju vara fel av leverantören att boka det som kundförlust men det är deras problem. Om du har ett underlag i form av mailkorrespondens e.d. om att kravet dragits tillbaka kan du använda det som underlag för en intern kreditnota som kvittas mot leverantörsfakturan. I annat fall kan du själv skriva en utförlig förklaring till varför du gör krediteringen.

AnnicaL · ‎2019-12-16

Du bör kostnadsföra det deponerade beloppet på lämpligt konto beroende på vad det avser för något. T ex som hyra om det var en deposition som var säkerhet för just hyra.

Fd medlem · ‎2019-12-15

Tack för hjälpen, Annika!

Jan Jakobsson · ‎2019-12-14

Hej Misstänkte detta. Tack för svar

AnnicaL · ‎2019-12-10

Kortköp bokför du som en vanlig verifikation. Debet kostnadskonto och ingående moms, kredit bankkonto eller avräkningskonto för kreditkortsskulder.

Lovisa - 4L Ekonomi AB · ‎2019-12-09

Stämmer som Annica skriver. Jag brukar rekommendera i såna här fall att man gör en vanlig faktura till kunden och sen skriver man en textrad på fakturan att "Ni betalade förra månades faktura dubbelt så ni kan göra ett avdrag på XXX kr på denna faktura och bara betala in XXX kr." Mvh Lovisa

Tinna Gunnarsson · ‎2019-12-05

Hej IrisMathinsen, Ser att du inte fått något svar i din tråd så jag vill bara bekräfta att inlägget som @AnnicaL skrev är helt korrekt och riktigt. Om du krediterar en periodiserad leverantörsfaktura behöver du också makulera de kommande periodiseringarna. Gå in på ursprungsfakturan och klicka på periodiseringen. Markera rutan Makulera kommande periodiseringar och Spara. Du behöver även korrigera verifikationen som skapades av ursprungsfakturan. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2019-11-20

Hej Joakim, Det känns som om du gått igenom det mesta. En sak jag tänkte på är om du har markerat att kunden är en EU-kund i kundregistret efter att du skapat fakturan? Ändringar i kundregistret påverkar inte fakturor som redan är skapade. Har du kollat så ditt konto för frakt och expeditionsavgift har korrekt momsrapportkod? I instruktionen EU periodisk sammanställning har vi samlat en massa information om vad som krävs för att fakturan ska komma med på sammanställningen. Hoppas du kan hitta något i den som du inte tänkt på tidigare. Löser det sig inte rekommenderar jag att du kontaktar supporten så hjälper vi dig gärna! /Tinna

AnnicaL · ‎2019-10-24

I och med att du bara bokför en gång per år skulle jag rekommendera att du helt enkelt säljer bilen i Anläggningsregistret till det bokförda värde den hade 1/1. Då är du konsekvent i hur avskrivningar bokförs, dvs bara på de inventarier som finns kvar per 31/12. Det som skulle varit avskrivet om du gjort varje månad kommer då att ingå i avräkning av vinst eller förlust vid försäljningen.

Fd medlem · ‎2019-09-04

Hej LarsR! Såg att ni har kommit till bukt med problemet men ville flika in med ett av våra populära inlägg du hittar här. Detta fungerar om fakturorna är i SEK (såg att du hade annan valuta) så ville tipsa om det för kommande händelser på 1510 vs 2440. Ha det gott! /Sofia

AnnicaL · ‎2019-08-22

Gör en extra lönekörning och vänd på samma löneart så är det bara att betala ut beloppet.

stabo_ · ‎2019-09-06

Hej! Jag tog en genväg och uppdaterade AGI direkt på Skatteverkets hemsida utan att gå via Visma lön. Såvitt jag kan förstå blir det skattemässigt rätt men lönespecifikationerna i Visma blir förstås inte uppdaterade. Finns det något problem med detta tillvägagångssätt? Jag avser informera berörd personal om de justeringar som gjorts. Mvh, stabo

Fd medlem · ‎2019-07-31

Jag skall kolla det nästa gång då, Tack

Tinna Gunnarsson · ‎2019-07-08

Hej Hankan Nilsson, Det låter som något som vi behöver titta på då du själv redan har gjort de åtgärder vi brukar rekommendera i första steget. Gör så att du kontaktar oss på supporten så hjälper vi dig gärna. Välkommen! /Kristina

Fd medlem · ‎2019-06-05

Hej Laila! Detta scenariot hade vi gärna velat se framför oss för att kunna se vad exakt det är som sker. Ni som upplever detta får gärna kontakta oss för en vidare kik på problemet. Ha en fin dag! //Amanda

AnnicaL · ‎2019-05-13

Det torde väl vara enklare att ta ut en lista över levererade men ofakturerade order ? Annars får du nog ha en lagervärdeslista för varje månadsskifte och jämföra post för post.

BertL_ · ‎2019-04-16

Jag lade den på konto "1680 Andra kortfristiga fordringar" i stället. Därmed borde det vara korrekt, eftersom det handlar om en kortfristig fordran på banken som under de aktuella dagarna inte är kopplad till något specifikt konto. Vad banken "noterar" är ju inte bara en notering, utan är bestämmande för innehållet i just det avräkningsförhållande som utgör bankkontot. Att lämna felaktiga siffror över årsskiftet i systemet skapar erfarenhetsmässigt stora problem, eftersom det sedan inte går att få ut en korrekt årsredovisning eller en korrekt deklaration från programmet för något av åren.

Joanna Norlander · ‎2019-04-04

Hej Jonima, Som Thomas och Annica skriver så finns det ingen standardrapport för detta, men du har möjlighet att skapa egna rapporter i Rapportgeneratorn när du arbetar i Administration 2000. Det är en del att sätta sig in i när det gäller att skapa egna rapporter, du kan läsa mer om hur den fungerar i vår supporthjälp: Rapportgenerator» Är det så att du inte vill lägga ner arbete på att skapa en egen rapport har du även möjligheten att ta hjälp av någon av våra duktiga partners som kan skräddarsy rapporter åt dig vilket jag ser att du fått erbjudande från Thomas L om här ovan. Ha en fin dag! /Joanna

AnnicaL · ‎2019-05-23

Ja, om det händer igen hör jag av mig. Synd att det inte finns nåt övningsbolag man kan testa sånt här på.

Fd medlem · ‎2019-04-01

Hejsan, När du säger upp ditt avtal på Visma eEkonomi har du fortfarande tillgång till programmet i en "läs-version" och det har du möjlighet till i 7 år. Och när du har läs-versionen så kan du även då ta ut rapporter och sie-filer under dessa 7 år. Men vill du kunna korrigera i bokföringen så hade jag rekommenderat det Annica skrev ovan att ta ut rapporterna, register och sie-filerna till CSV-filer som blir redigerbara i excel. Hur du tar ut rapporterna till CSV-format står i vår skrivna hjälp. Ha en fin dag! // Amanda

Fd medlem · ‎2019-04-11

Hej Andreas, Vill rekommendera vår skrivna hjälp om "Vanliga problem och lösningar". Du finner den här. Fäll ut rubriken Bokföring och ta sig sedan vidare till passande underrubrik. I detta fall rekommenderar den första, som slutar på "i en olåst period" (då din verifikation är preliminär i ditt eEkonomi). Ha det gott! /Sofia

Fd medlem · ‎2019-04-11

Hej Andreas! Om du går till kassa- och bankhändelser - väljer perioden då betalningen av fakturan skedde, finns inte en bankhändelse för beloppet där? Har du betalat den via Inköp - Leverantörfakturor istället? Att det står korrigerad betyder att du valt att klicka på Åtgärder - Skapa korrigeringsver. och sedan bockat i en eller flera av rutorna. Precis som Mikael skrev ovan behöver du jämföra de två relaterade verifikationerna med ursprungsverifikationen. Då ser du vilka konton och belopp som korrigerats. Om korrigeringsverifikationen är felaktig, att den aldrig skulle skett, kan du gå in på den och välja Åtgärder - Skapa korrigeringsver. på den. Bocka där i alla rutor för kontona och bokför. Då "nollas" korrigeringsverifikationen ut och du är tillbaka på ursprunget och om det var någon tillhörande betalning. Ha en trevlig dag!

Tinna Gunnarsson · ‎2019-03-11

Hej aj, Att det blev uppbokat på 3960 tror jag kommer från att du kan ha ändrat i fältet belopp, kr när du skapade delbetalningen. Då hanterar programmet det som en kursdifferens och bokar resterande belopp mot 3960. Som jag förstår dig så är allt journalfört och då har du egentligen 2 val. Antingen gör du som Annica skriver dvs. hanterar det manuellt eller så får du skapa en kreditfaktura för att vända debetfakturan och till sist en ny debetfaktura där du gör delbetalningen. /Kristina

AnnicaL · ‎2019-03-07

Om du använder byråstöd måste du ta säkerhetskopian därifrån, inte inifrån Admin 2000. /Annica

Fd medlem · ‎2019-03-08

Hej Kristina L, I eEkonomi hanterar man fakturorna under Försäljning - Kundfakturor. Om du vill skapa en kreditfaktura med lägre belopp än ursprungsbeloppet kan du antingen gå via fakturan Åtgärder - Kreditera och själv ändra beloppet på krediten. När du är klar väljer du Bokför (faktureringsmetoden) eller Spara (kontantmetoden. Du kan även skapa en fristående kredit genom att skapa ny faktura och bocka i rutan för kreditfaktura. Där kan du lägga in önskad artikel och belopp som ska krediteras. Avsluta på samma sätt som ovan. Om du redan skapat en kreditfaktura på hela beloppet (och inte gjort mer med kreditfakturan) kan du välja Åtgärder - Ångra på kreditfakturan. Då är du tillbaka på själva ursprungsfakturan. Ha det gott! /Sofia

Joanna Norlander · ‎2019-03-08

Hej carl-nygren! Det låter som en fiffig idé som absolut skulle kunna vara användbar om man arbetar mycket med olika kundgrupper. När det gäller utskriften Kundstatistik, omsättning kan man sortera på Kundnummer, Namn och Postnummer. I många fall kan man även spara utskriften som en excel-fil och därifrån sortera på den ordning som man vill, men då behöver det man vill sortera på ligga som en egen kolumn. Precis som Annica skriver ovan så finns det i Administration 2000 en rapportgenerator där man kan skapa egna rapporter. Du har även möjligheten att kontakta någon av våra duktiga partners som kan anpassa rapporter enligt dina önskemål. Du hittar information om partners och återförsäljare på vår hemsida; Partners och återförsäljare till Visma Spcs». Bland annat arbetar både Pector och Datapartner med att utforma rapporter i Administration. /Joanna

AnnicaL · ‎2019-02-25

Ja

Tinna Gunnarsson · ‎2019-09-17

Hej Helene och musli, Precis som min kollega Sofia skriver ovan så beror det på att något/några räkenskapsår inte är låsta - kontrollera att även tidigare år verkligen är låsta. Får ni inte det att fungera rekommenderar jag att ni kontaktar oss så hjälper vi er gärna. /Kristina

AnnicaL · ‎2019-02-18

Jo det går bra, efter det kan du både importera från Bokslut och regga manuellt men då bara på 1231 och med texten Bokslutstransaktion.

AnnicaL · ‎2019-02-19

Om betalningen inte är journalförd bör du kunna ändra datum, gör om den till ej betald först.

Cecilia Towner · ‎2019-02-06

Hej Sampletekk och Annica, Jag tar detta vidare och lägger in ett önskemål om förändring/förbättring utav hjälptexten gällande denna funktion. Ha en bra dag! /Cecilia

Tinna Gunnarsson · ‎2019-01-28

Hej peddan, Just gällande hyresersättning så har vi ingen skriven hjälp eller rekommendation om hur du ska hantera detta så jag rekommenderar att du kontrollerar detta med Skatteverket. Har du tid och lust får du gärna återkoppla till oss här i forumtråden så kan vi tillsammans lära oss mer och hjälpa många fler. Tack för att du skriver i forumet! /Kristina

Fd medlem · ‎2019-01-24

Har samma fel. märkte när jag gjorde inventeringen. ska prova med registervård.

Fd medlem · ‎2019-01-26

Kalas !!! Det gick!! Att jag inte tänkte på det då? Jag är fortfarande inte riktigt hemma på alla möjligheter man har i programmet. TACK 🐵

AnnicaL · ‎2019-01-25

Tveksamt om utskriftsvalet skulle kunna skapa en diff! Det kanske rentav är en bugg vid kreditering av frakt. Om du kikar på konteringen på fakturajournalen flr kreditnotan ser du om konteringen stämmer med hur det ska vara och om det är fel får du också en ledtråd hur du ska kunna rätta det.

AnnicaL · ‎2019-01-18

Högst uppe under Kommando finns det en "knapp" Ändra betalstatus". Kan du inte välja den?

monicawis · ‎2019-01-17

Ok tack för hjälpen

Agneta19 · ‎2019-01-30

Ska prova dubbelklicket, tack!

Fd medlem · ‎2019-01-15

Hej Annica, Champion Tack snälla du för hjälpen. Det fungerade. Nu lärde jag mig något nytt, kul. Är mycket tacksam ska du veta. Ha en trevlig kväll/Lena

Tinna Gunnarsson · ‎2019-01-10

Hej catarina ScF, När du manuellt använder 3216 så betalar du ut själva semestertilläggsbeloppet men antalet semestertillägg räknas aldrig ner. Beloppet du ser på semesterskuldlistan är dock korrekt. Jag tänker att du kunde göra såhär: Säkerställ att du inte har en bock för "semestertillägget betalas ut vid uttagstillfället" vid Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar - Semester - Villkor 40. När det sedan är dags att betala ut semestertillägget så gör du det via snabbvalet Semester, ersättning - Utbetalning av semestertillägg och då kommer programmet att hålla koll att tillägget är utbetalt. För att få rätt på det nu rekommenderar jag att du plocka upp snabbvalet på en lönekörning och eftersom pengarna redan betalats ut får du lägga in 3232 om omvänt tecken så du det korrekt framöver. Ha en fortsatt fin dag! /Kristina

Fd medlem · ‎2018-10-08

Tack, där hade vi ett mänskligt problem och det var inte det enda mänskliga felet, så nu är allt helt i sin ordning. Tack Annica, för att du tog dig tid att lägga ditt goda öga på detta 🙂 det underlättade för mig. /Ha en fin dag!

AnnicaL · ‎2018-08-10

Visma Skanner lägger upp en epostadress för varje kund som kan användas till detta - du kan då vidarebefordra det mail du fått till denna och på så sätt få in fakturan i Admin utan att skriva ut den. Har du testat denna variant? /Annica

Fd medlem · ‎2018-07-30

Hej Zandra! Precis som Annica säger måste dagarna läggas in i anställningsregistret på fliken semester innan du kan registrera uttaget. Jag skulle dock rekommendera dig att använda snabbvalet som finns istället för att använda lönearter manuellt. Är du i kalendern så har du snabbvalen till vänster i en liten meny. Du markerar semesterdagen eller semesterdagarna och klicka på knappen Semester uttag. Programmet registrerar automatiskt rätt antal dagar utefter datumen och väljer automatiskt vilka lönearter som ska användas. Samma funktion finns om du står på lönekörningen och gör registreringar. Ställ dig på en ny rad och klicka på den lilla ikonen som finns. Nu kommer snabbvalen längst upp i listan som kommer och du kan välja Semester uttag. Så rätt antal dagar och väljer lönearter åt dig! 🙂 Det blir också lättare att rätta i efterhand om något skulle bli galet om du använder den funktionen! Så det var lite extra tips! Ha det gott! /Sanna

Fd medlem · ‎2018-07-13

Tack för tipset! Löste det via månadsvis fakturering av bankavgiften som Annica (nedan) föreslog!

Khedron Wilk · ‎2018-07-02

För säkerhets skull: du skriver "verksamheter". Är det två olika företag vi pratar om? Två AB eller ett AB och en enskild firma? Eller annorlunda uttryck är det en eller två juridiska personer inblandade (oavsett AB/HB/KB) eller är det två olika inriktningar i en enskild firma? Om du slussar pengar ut och in i en enskild firma så borde du nog använda Egen insättning/Eget uttag (201x-gruppen).

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs