2019-07-08
08:28
Hej Hankan Nilsson, Det låter som något som vi behöver titta på då du själv redan har gjort de åtgärder vi brukar rekommendera i första steget. Gör så att du kontaktar oss på supporten så hjälper vi dig gärna. Välkommen! /Kristina
... Visa mer
2019-06-05
09:15
Hej Laila! Detta scenariot hade vi gärna velat se framför oss för att kunna se vad exakt det är som sker. Ni som upplever detta får gärna kontakta oss för en vidare kik på problemet. Ha en fin dag! //Amanda
... Visa mer
2019-05-13
07:24
2 Gillar
Det torde väl vara enklare att ta ut en lista över levererade men ofakturerade order ? Annars får du nog ha en lagervärdeslista för varje månadsskifte och jämföra post för post.
... Visa mer
2019-04-16
07:45
Jag lade den på konto "1680 Andra kortfristiga fordringar" i stället. Därmed borde det vara korrekt, eftersom det handlar om en kortfristig fordran på banken som under de aktuella dagarna inte är kopplad till något specifikt konto. Vad banken "noterar" är ju inte bara en notering, utan är bestämmande för innehållet i just det avräkningsförhållande som utgör bankkontot. Att lämna felaktiga siffror över årsskiftet i systemet skapar erfarenhetsmässigt stora problem, eftersom det sedan inte går att få ut en korrekt årsredovisning eller en korrekt deklaration från programmet för något av åren.
... Visa mer
2019-04-04
08:30
Hej Jonima, Som Thomas och Annica skriver så finns det ingen standardrapport för detta, men du har möjlighet att skapa egna rapporter i Rapportgeneratorn när du arbetar i Administration 2000. Det är en del att sätta sig in i när det gäller att skapa egna rapporter, du kan läsa mer om hur den fungerar i vår supporthjälp: Rapportgenerator» Är det så att du inte vill lägga ner arbete på att skapa en egen rapport har du även möjligheten att ta hjälp av någon av våra duktiga partners som kan skräddarsy rapporter åt dig vilket jag ser att du fått erbjudande från Thomas L om här ovan. Ha en fin dag! /Joanna
... Visa mer
2019-05-23
16:41
Ja, om det händer igen hör jag av mig. Synd att det inte finns nåt övningsbolag man kan testa sånt här på.
... Visa mer
2019-04-01
09:49
Hejsan, När du säger upp ditt avtal på Visma eEkonomi har du fortfarande tillgång till programmet i en "läs-version" och det har du möjlighet till i 7 år. Och när du har läs-versionen så kan du även då ta ut rapporter och sie-filer under dessa 7 år. Men vill du kunna korrigera i bokföringen så hade jag rekommenderat det Annica skrev ovan att ta ut rapporterna, register och sie-filerna till CSV-filer som blir redigerbara i excel. Hur du tar ut rapporterna till CSV-format står i vår skrivna hjälp. Ha en fin dag! // Amanda
... Visa mer
2019-04-11
08:13
Hej Andreas, Vill rekommendera vår skrivna hjälp om "Vanliga problem och lösningar". Du finner den här. Fäll ut rubriken Bokföring och ta sig sedan vidare till passande underrubrik. I detta fall rekommenderar den första, som slutar på "i en olåst period" (då din verifikation är preliminär i ditt eEkonomi). Ha det gott! /Sofia
... Visa mer
2019-04-11
07:52
Hej Andreas! Om du går till kassa- och bankhändelser - väljer perioden då betalningen av fakturan skedde, finns inte en bankhändelse för beloppet där? Har du betalat den via Inköp - Leverantörfakturor istället? Att det står korrigerad betyder att du valt att klicka på Åtgärder - Skapa korrigeringsver. och sedan bockat i en eller flera av rutorna. Precis som Mikael skrev ovan behöver du jämföra de två relaterade verifikationerna med ursprungsverifikationen. Då ser du vilka konton och belopp som korrigerats. Om korrigeringsverifikationen är felaktig, att den aldrig skulle skett, kan du gå in på den och välja Åtgärder - Skapa korrigeringsver. på den. Bocka där i alla rutor för kontona och bokför. Då "nollas" korrigeringsverifikationen ut och du är tillbaka på ursprunget och om det var någon tillhörande betalning. Ha en trevlig dag!
... Visa mer
2019-03-11
09:10
Hej aj, Att det blev uppbokat på 3960 tror jag kommer från att du kan ha ändrat i fältet belopp, kr när du skapade delbetalningen. Då hanterar programmet det som en kursdifferens och bokar resterande belopp mot 3960. Som jag förstår dig så är allt journalfört och då har du egentligen 2 val. Antingen gör du som Annica skriver dvs. hanterar det manuellt eller så får du skapa en kreditfaktura för att vända debetfakturan och till sist en ny debetfaktura där du gör delbetalningen. /Kristina
... Visa mer
2019-03-07
18:43
Om du använder byråstöd måste du ta säkerhetskopian därifrån, inte inifrån Admin 2000. /Annica
... Visa mer
2019-03-08
13:39
Hej Kristina L, I eEkonomi hanterar man fakturorna under Försäljning - Kundfakturor. Om du vill skapa en kreditfaktura med lägre belopp än ursprungsbeloppet kan du antingen gå via fakturan Åtgärder - Kreditera och själv ändra beloppet på krediten. När du är klar väljer du Bokför (faktureringsmetoden) eller Spara (kontantmetoden. Du kan även skapa en fristående kredit genom att skapa ny faktura och bocka i rutan för kreditfaktura. Där kan du lägga in önskad artikel och belopp som ska krediteras. Avsluta på samma sätt som ovan. Om du redan skapat en kreditfaktura på hela beloppet (och inte gjort mer med kreditfakturan) kan du välja Åtgärder - Ångra på kreditfakturan. Då är du tillbaka på själva ursprungsfakturan. Ha det gott! /Sofia
... Visa mer
2019-03-08
09:44
Hej carl-nygren! Det låter som en fiffig idé som absolut skulle kunna vara användbar om man arbetar mycket med olika kundgrupper. När det gäller utskriften Kundstatistik, omsättning kan man sortera på Kundnummer, Namn och Postnummer. I många fall kan man även spara utskriften som en excel-fil och därifrån sortera på den ordning som man vill, men då behöver det man vill sortera på ligga som en egen kolumn. Precis som Annica skriver ovan så finns det i Administration 2000 en rapportgenerator där man kan skapa egna rapporter. Du har även möjligheten att kontakta någon av våra duktiga partners som kan anpassa rapporter enligt dina önskemål. Du hittar information om partners och återförsäljare på vår hemsida; Partners och återförsäljare till Visma Spcs». Bland annat arbetar både Pector och Datapartner med att utforma rapporter i Administration. /Joanna
... Visa mer
2019-02-25
15:38
2 Gillar
Ja
... Visa mer
2019-09-17
08:31
Hej Helene och musli, Precis som min kollega Sofia skriver ovan så beror det på att något/några räkenskapsår inte är låsta - kontrollera att även tidigare år verkligen är låsta. Får ni inte det att fungera rekommenderar jag att ni kontaktar oss så hjälper vi er gärna. /Kristina
... Visa mer
2019-02-18
07:07
2 Gillar
Jo det går bra, efter det kan du både importera från Bokslut och regga manuellt men då bara på 1231 och med texten Bokslutstransaktion.
... Visa mer
2019-02-19
08:34
2 Gillar
Om betalningen inte är journalförd bör du kunna ändra datum, gör om den till ej betald först.
... Visa mer
2019-02-06
11:44
Hej Sampletekk och Annica, Jag tar detta vidare och lägger in ett önskemål om förändring/förbättring utav hjälptexten gällande denna funktion. Ha en bra dag! /Cecilia
... Visa mer
2019-01-28
15:42
Hej peddan, Just gällande hyresersättning så har vi ingen skriven hjälp eller rekommendation om hur du ska hantera detta så jag rekommenderar att du kontrollerar detta med Skatteverket. Har du tid och lust får du gärna återkoppla till oss här i forumtråden så kan vi tillsammans lära oss mer och hjälpa många fler. Tack för att du skriver i forumet! /Kristina
... Visa mer
2019-01-24
13:07
Har samma fel. märkte när jag gjorde inventeringen. ska prova med registervård.
... Visa mer
