Hejsan! När fälten är gula inne på olika bilagor i bokslutsprogrammet betyder det att du har möjlighet att lägga in värden i de fältet, vita fält däremot är låsta för redigering. På vissa bilagor är det t ex gult i Konto nr uppe i huvudet och då är tanken att du ska fylla i vilket konto bilagan gäller för att programmet ska kunna göra en kontroll så att saldot på bilagan stämmer överens med saldot på kontot.  Är det något mer specifikt du undrar över angående olika gula fält på bilagorna är du välkommen att återkomma i denna tråd.  ... Visa mer

Hejsan! I normala fall skrivs det inte ut något kommatecken när du anger en summa i Visma Administration så precis som Thomas misstänker tror jag det är något med de Nationella inställningarna på din dator.  När du är inne i kontrollpanelen och kontrollerar inställningarna finns det en inställning för Talformat som jag hittar under Ytterligare inställningar... när jag är inne Nationella inställningar. Kontrollera siffergruppering och standardsiffror ser korrekta ut.  Är det bara i Visma Administration du märker av decimaltecknet i summor eller är det genomgående i alla program på din dator? ... Visa mer

Hejsan! För att det ska bli rätt på momsrapporten behöver balanskontot du ska använda vara kopplat till samma momsrapportkod som konto 4531 är. Om du väljer att kontera leverantörsfakturan direkt mot konto 1010 istället för 4531 eller om du konterar leverantörsfakturan som vanligt och därefter flyttar beloppet från 4531 till 1010 spelar ingen roll för momsrapporten.   Jag hade i ditt fall skapat ett underkonto till 1010, t ex skapa konto 1011 och lagt upp momsrapportkod 22 - Inköp av tjänster från länder utanför EU 25% på kontot, och därefter använt det kontot istället för 1010 för att separera de olika kontona.  ... Visa mer

Hejsan! Det finns ingen direkt funktion för att olika adresser ska hämtas i programmet beroende på om du skapar en offert, order eller faktura mer än att du kan lägga in en avvikande leveransadress på kunden i kundregistret så att det skrivs ut två adresser på offert/order/faktura, en fakturaadress och en avvikande leveransadress. Angående fakturaadressen går det att korrigera adressen inne på offerten, ordern och fakturan. Du kan alltså skapa en offert och gå in på fliken 2. Kunduppgifter och ändra fakturaadressen. Adressen du ändrar till kommer att överföras till ordern om du skapar den från offerten och då måste du komma ihåg att ändra fakturaadress även på ordern och samma sak gäller mellan ordern och fakturan.  Hoppas det går att använda ovanstående lösning i ditt fall.  ... Visa mer

Hejsan! I löneprogrammet har du möjlighet att välja mellan två typer av utskrifter av dina lönebesked, ett enkelt alternativ och ett detaljerat. Byter du till det detaljerade alternativet ska de intjänade semesterdagarna synas på lönebeskedet (om intjänande året för semestern inte är samma som uttags året). Du väljer utskriftsalternativ under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar - Utskrifter. ... Visa mer

Hej!  Tyvärr kan du inte öka kolumnstorleken på bilagorna i programmet och inte heller välja om ören ska skrivas ut eller ej.  Mitt tips till dig i detta fallet är att skapa bilagan i t ex Excel och därefter lägga till och ersätta programmets bilaga med Excel-bilagan.  Den enklaste lösningen hade förstås varit att kunna bredda kolumnen i programmet och det tar jag vidare till vår utvecklingsavdelning som en synpunkt till kommande versioner. Hoppas du tycker alternativet med ett externt dokument kan fungera som substitut i detta fallet.  ... Visa mer

Hejsan! I Visma Administration kan du själv skapa kontot genom att gå in under Bokföring - Kontoplan och klicka på Ny-knappen uppe till vänster. Kontot kommer placeras under rubriken Intäktskorrigeringar i Resultatrapporten om du skriver ut enligt uppställning BFL tillsammans med t ex Öres- och kronutjämning.   ... Visa mer

Hejsan! Jag tittade på utskriften som heter Ordersammandrag - Artiklar i programmet, är det en utskrift som fungerar för dig i detta fallet? I utskriftsdialogen till Ordersammandrag - Artiklar kan du göra urval för artikelnummer och datum. Lägger du in artikelnumret för "arbetstid Johan" som ett urval tillsammans med ett datumintervall, t ex om du vill att order med orderdatum i augusti ska skrivas ut skriver du 20150801..20150831 i datumfältet.  När du skriver ut Ordersammandraget med artiklar får du då alla order med angiven artikel under perioden. Är detta utskriften du söker? ... Visa mer

Hejsan! Resultatenheten du har lagt upp på leverantörsfakturan måste även stå med på konteringsraderna inne på leverantörsfakturan för att det ska bokföras på resultatenheten.  Precis som KenArd skriver kan orsaken till att resultatenheten inte lade sig på raderna vara att det inte är tillåtet med Resultatenhet på kontona som är använda på leverantörsfakturan.  Gå in under Bokföring - Kontoplan och dubbelklicka på ett av kontona du vill kunna registrera en resultatenhet på. Om det här står Ej tillåtet till höger om Resultatenhet behöver du ändra inställningen till t ex Ofta för att kunna välja en resultatenhet till kontot.  Efter att du har gjort ändringar på kontot kan du manuellt korrigera bokföringen för att lägga in en resultatenhet på den tidigare utskrivna journalen.  ... Visa mer

Hejsan!  Om du inte låser din bokföring så följer du inte Bokföringsnämndens riktlinjer. I länken kan du läsa om när du ska låsa en bokföringsperiod och varför: Nya regler i Visma eEkonomi 2015 ... Visa mer

Om din kund befinner sig i Sverige bokför du dessa försäljningar som "vanlig" försäljning av tjänst. T ex med bokföringskonto Försäljning av tjänst 25%, konto 3041 och momsen bokför du på konto 2611.  ... Visa mer

Hejsan! Är det övertiden som ska betalas ut i pengar kan du göra det med valet Tillägg före skatt - då betalas övertiden ut som en bruttolön.  Menar du däremot att du vill ha en typ av komptidsuppräkning på lönebeskedet vilken de anställda kan ta ut som ledig tid eller i pengar vid ett senare tillfälle så finns inte den möjligheten i Visma eEkonomi Lönebesked.  ... Visa mer

Hejsan! För att ge dig ett korrekt svar på din fråga behöver jag veta lite mer om försäljningen.  1. Är kunden en konsument eller ett annat företag? 2. Är det kunden eller tjänsterna som är inom EU (men utanför Sverige)? ... Visa mer

Hej! Om perioden som kvittona avser är låst säger bokföringsreglerna att rättelser i låsta perioder ska göras i den period man håller på att bokföra när felet upptäcks, d v s en ändringsverifikation ska göras i den period du befinner dig i när du hittar felet. ... Visa mer

Hejsan! I länken nedan hittar du information angående AutoCollect samt en prislista på eventuella kostnader för en påminnelse/inkasso.  Visma AutoCollect ... Visa mer

Hejsan! Hur du korrigerar detta då perioden är låst kan du läsa i programmets hjälpavsnitt, klicka på länken nedan och välj rubriken/avsnittet "Du har upptäckt fel i redan redovisad momsperiod" Vad gör jag om momsrapporten blir fel? ... Visa mer

Hejsan! Räntan som avser perioden 2015-07-01 t m m 2015-08-31 kan du boka upp som en upplupen ränta i programmet.  Angående ombokning banklånet står det så här i programmet hjälptext:  "Den delen av ett lån som du vet att du kommer amortera under det kommande året ska bokas bort från kontot för Långsiktig skuld och till konto 2417 Kortfristig del av långfristigskuld till kreditinstitut. Gör så här: skapa en manuell verifikation och debitera kontot där den långfristiga skulden är bokförd och kreditera 2417 Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut. Obs! Du ska vända verifikationen nästkommande år. Gör så här: Skapa en ny manuell verifikation och ange datumet till första dagen nästkommande år. Använd samma konton i verifikationen du precis skapade, men flytta beloppen mellan debet och kredit". Detta är en bokslutsteknisk verifikation som flyttar den delen av skulden som du ska amortera nästkommande räkenskapsår från Långfristig skuld till Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut för att direkt på det nya året bokas tillbaks till att vara en långfristig skuld.  Har du kontakt med en redovisningskonsult i samband med bokslutet rekommenderar jag dig att kontakta din konsult angående lånet då det vanligtvis inte är något som görs i den löpande bokföringen utan korrigeras i samband med bokslutet.  ... Visa mer

Hejsan! Utgå och räkna på den kursen som gällde vid utbetalningstillfället.  Angående traktamentet, är det ett skattepliktigt traktamente ska det beskattas på precis samma sätt som grundlönen.  ... Visa mer

Hejsan! Vad är det för ombokning du har tänkt göra inför bokslutet? Som det ser ut nu innan du har gjort någon ytterligare verifikation har du fått en kundfordran samt att försäljningen på konto 3231 gäller byggmoms och påverkar momsdeklarationen för den perioden som verifikationen är bokad på, vill du inte ha det på det sättet? ... Visa mer

Hejsan! Har du fått något felmeddelande när du har försökt importerat en SIE4-fil med sexsiffriga konton i Visma Skatt? Oavsett om kontot har fyra eller sex siffror ska dess värde läsas in i Visma Skatt precis som i Visma Bokslut. Jag testade även själv att importera en SIE4-fil med sexsiffriga konton till Visma Skatt för att kontrollera om det fungerar och det gick att läsa in filen utan problem.  ... Visa mer