2025-02-14
15:47
1Gilla
Hejsan!
Vi uppmärksammade problemet igår och idag på förmiddagen släpptes en lösning på problemet.
Tack för att du uppmärksammade oss kring felet.
... Visa mer
2023-11-07
11:21
Lösning räknan om manuellt till vidare enligt formel i mitt första inlägg. dvs räkna upp föreslagen återföring genom att dela med 0,7 öka sedan avsättningen enligt ovan
... Visa mer
2022-09-28
16:18
Hej!
Min rekommendation till dig är att du kontaktar vår supportavdelning via telefon angående både problemet med procentsatserna samt kontonamn.
När jag har kontrollerat båda inställningarna uppdateras dels procentsatsen i alla mina bolag, nya som gamla, när jag har uppdaterat via ett företag. Enda gången det inte skulle uppdateras är om jag har flera olika installationer av Visma Bokslut på flera datorer, då behöver jag uppdatera på respektive dator.
Även när jag byter namn på ett konto i Visma Administration och därefter gör en import till Visma Bokslut (både direktimport och via SIE-fil) får jag en upplysning i samband med importen som meddelar att det har skett en förändring på kontot och i detta exemplet lyser kontobenämningen rött i bokslutsprogrammet.
Du får gärna återkomma i tråden med mer detaljer men min rekommendation är som sagt att du kontaktar vår supportavdelning via telefon för att tillsammans med dom kontrollera varför procentsatserna inte uppdateras hos dig i samtliga bolag samt varför det inte sker någon varning/meddelande kring att konton bytt namn vid import till Visma Bokslut.
Ha en trevlig dag
... Visa mer
2021-03-10
12:53
jag gör så att jag skapar en artikelgrupp där jag som jag läser in alla ny artiklar till då är det lätt att sortera och massuppdatera du ändrar via inställningar (läs in) och välj artikelgrupper där väljer du vilken grupp du använder
... Visa mer
2020-02-06
14:58
3 Gillar
Tack snälla du, då förstår jag!
... Visa mer
2020-01-30
14:06
1Gilla
Hej Jan!
I dagsläget kommer vi inte att lägga till eller införa en beräkningsbilaga för detta i Visma Bokslut.
Blankett N9 är däremot tillagd i Visma Skatt / Visma Skatt Proffs och via länken nedan kan du läsa mer om Blankett N9 från skatteprogrammets hjälpavsnitt.
Blankett N9 - Visma Skatt
... Visa mer
2019-12-12
15:54
1Gilla
Hej! I Visma Bokslut har vi aldrig haft stöd för regelverket BFNAR 2006:1 (K1). I tidigare versioner av programmet fanns valet att skapa ett "Årsbokslut/årsredovisning", i och med det valet användes en gammal normgivning från Bokföringsnämnden men inte regelverk BFNAR 2006:1 Från och med version 2019.2 är denna gamla normgivning för "Årsbokslut/årsredovisning" ersatt med standardregelverket BFNAR 2017:3 Som jag tolkar ditt inlägg har du alltså tidigare använt Visma Bokslut för att göra förenklade årsbokslut enligt K1, även om programmet inte haft stöd för detta, vilket innebär att du i teorin kan fortsätta göra dina förenklade årsbokslut i programmet även om regelverket i grunden är BFNAR 2017:3. Programmets funktioner så som bokslutsverifikationer mm är oförändrade jämfört med tidigare och om du vill göra någon anpassning i t ex Balansräkningsmallen finns möjligheten i programmet för dig att göra detta. Blanketten för förenklat årsbokslut finns däremot i Visma Skatt/Skatt Proffs och den framställer du i samband med Import från Visma Bokslut Något ytterligare stöd eller hantering av BFNAR 2006:1 är inte planerat i Visma Bokslut.
... Visa mer
2019-12-04
09:54
Hej Gäller det även om en anställd byter förmånsbil någon gång under en månad ? Är det alltid den bilen man hade vid ingången av en månad som man betalar fmv för ?
... Visa mer
2017-09-19
09:01
Hej Henrik! Precis som Davor P skriver är det enklast om du kontaktar supportavdelningen för att göra bytet av organisationsnummer. Hur du når supporten kan du läsa här: https://vismaspcs.se/kontakta-oss
... Visa mer
2017-04-08
06:54
1Gilla
Tack för svar. Hann inte vänta så jag tog det alternativet för att lättare kunna följa vad som hänt, och det stämde då som sagt: )
... Visa mer
2017-03-13
14:10
Ja det låter som en trolig förklaring. Det var inga problem att bara radera saldot på resp resultatenhet. Stort tack för hjälpen!
... Visa mer
2017-01-16
08:37
Hej! Precis som Linnea skriver så brukar detta inte betyda att det är fel, däremot att det tar tid och att programmet jobbar. Om det fortfarande inte fungerar för dig så får vi nog testa att läsa in kontoplanen här hos oss. Skriv här om du vill att jag skapar upp ett ärende till dig. /Anna
... Visa mer
2016-11-28
08:04
Hejsan! Du har helt rätt, när du har ändrat en adress på en medlem uppdateras inte adresskortet på avtalet utan det kan uppdateras vid fakturering. För att adressen ska uppdateras behöver det finnas en markering i rutan "Automatisk adressuppdatering vid fakturering" och den markeringen hittar du under fliken 2. Faktureringsplan inne på själva avtalet, en markering där och adressen blir uppdaterad när fakturan skapas.
... Visa mer
2016-11-04
08:10
1Gilla
Hej! Ja precis, väljer man Installera från säkerhetskopia läses säkerhetskopian in utan att skriva över något befintligt bolag utan då läggs ytterligare ett företag upp i programmet. Förmodligen är det den senast installerade säkerhetskopian som du ska radera men jag rekommenderar dig att öppna upp föreningarna och kontrollera vilket av bolagen som ska raderas samt ta en säkerhetskopia innan du raderar någon av föreningarna så att ingenting blir fel och går förlorat.
... Visa mer
2017-10-25
12:17
Hej! Jag la också upp ett nytt år (2018) för att lägga in budget. Fick fel ftg form: Ek för i stället för AB. Lugnt tänkte jag - bara att radera. Inget bokfört på 2018 ju. Men se det gick inte då vi har ej avslutade projekt på 2018. Har ca 100 projekt som löper under lång tid. Enl kontakt med support är det antingen att gå in å avsluta alla prj eller behålla den felaktiga kontoplanen. Läste ändå igenom "Bra att veta innan byte av kontoplan" trots dryga 20 år i programmet. Där står inget om att man borde vara extra vaken om man jobbar med projekt 😞 😞 😞 Borde funnits en kontrollfråga i programmet om man väljer annan typ av kontoplan OCH jobbar med prj!
... Visa mer
2016-05-20
09:01
Hejsan! Precis som Thomas svarade kan du från fliken 2 inne på fakturan bifoga en AutoInvoice-bilaga. Bilagan får tillsammans med fakturan som mest vara 4 MB och bilagan måste vara i PDF-format. För att bilagan ska bifogas behöver du ha något av nedanstående utskriftsval för fakturan: Brev via Autoinvoice, E-post via AutoInvoice eller Elektroniskt via AutoInvoice.
... Visa mer
2019-05-04
15:05
Absolut, om man handlar med aktier. Men fonder är ju lite annat. Det borde åtminstone finnas en ruta man kunde använda om man vill att det skall föras över....
... Visa mer
2016-04-19
07:31
Tack Michael...skall testa detta 🙂
... Visa mer
2016-04-19
13:56
Hejsan! Tyvärr finns det ingen lösning för detta då det inte fungerar att ange en e-postadress till AutoInvoice, när det gäller fakturor som skickas från programmet går det inte att skicka till en e-postadress. Har du kontaktat "Bygglet" för att kontrollera om det går att göra en förändring i integrationen och att mer information överförs så att du på så sätt kan slippa dubbelarbetet med fakturorna?
... Visa mer
2016-04-19
07:50
1Gilla
Hejsan! För att det ska bli rätt på momsrapporten behöver balanskontot du ska använda vara kopplat till samma momsrapportkod som konto 4531 är. Om du väljer att kontera leverantörsfakturan direkt mot konto 1010 istället för 4531 eller om du konterar leverantörsfakturan som vanligt och därefter flyttar beloppet från 4531 till 1010 spelar ingen roll för momsrapporten. Jag hade i ditt fall skapat ett underkonto till 1010, t ex skapa konto 1011 och lagt upp momsrapportkod 22 - Inköp av tjänster från länder utanför EU 25% på kontot, och därefter använt det kontot istället för 1010 för att separera de olika kontona.
... Visa mer
2016-04-19
07:56
Okej tack. Ska kolla detta. Det e bara i visma jag har märkt detta
... Visa mer
2015-11-05
08:23
Hejsan! I löneprogrammet har du möjlighet att välja mellan två typer av utskrifter av dina lönebesked, ett enkelt alternativ och ett detaljerat. Byter du till det detaljerade alternativet ska de intjänade semesterdagarna synas på lönebeskedet (om intjänande året för semestern inte är samma som uttags året). Du väljer utskriftsalternativ under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar - Utskrifter.
... Visa mer
2015-10-01
10:53
1Gilla
Hejsan! I Visma Administration kan du själv skapa kontot genom att gå in under Bokföring - Kontoplan och klicka på Ny-knappen uppe till vänster. Kontot kommer placeras under rubriken Intäktskorrigeringar i Resultatrapporten om du skriver ut enligt uppställning BFL tillsammans med t ex Öres- och kronutjämning.
... Visa mer
2015-10-01
08:46
2 Gillar
Hejsan! Jag tittade på utskriften som heter Ordersammandrag - Artiklar i programmet, är det en utskrift som fungerar för dig i detta fallet? I utskriftsdialogen till Ordersammandrag - Artiklar kan du göra urval för artikelnummer och datum. Lägger du in artikelnumret för "arbetstid Johan" som ett urval tillsammans med ett datumintervall, t ex om du vill att order med orderdatum i augusti ska skrivas ut skriver du 20150801..20150831 i datumfältet. När du skriver ut Ordersammandraget med artiklar får du då alla order med angiven artikel under perioden. Är detta utskriften du söker?
... Visa mer
2015-09-11
12:28
Tack för ditt svar.
... Visa mer
2015-09-10
10:49
Hejsan! I länken nedan hittar du information angående AutoCollect samt en prislista på eventuella kostnader för en påminnelse/inkasso. Visma AutoCollect
... Visa mer
2015-09-03
14:37
Hejsan! Räntan som avser perioden 2015-07-01 t m m 2015-08-31 kan du boka upp som en upplupen ränta i programmet. Angående ombokning banklånet står det så här i programmet hjälptext: "Den delen av ett lån som du vet att du kommer amortera under det kommande året ska bokas bort från kontot för Långsiktig skuld och till konto 2417 Kortfristig del av långfristigskuld till kreditinstitut. Gör så här: skapa en manuell verifikation och debitera kontot där den långfristiga skulden är bokförd och kreditera 2417 Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut. Obs! Du ska vända verifikationen nästkommande år. Gör så här: Skapa en ny manuell verifikation och ange datumet till första dagen nästkommande år. Använd samma konton i verifikationen du precis skapade, men flytta beloppen mellan debet och kredit". Detta är en bokslutsteknisk verifikation som flyttar den delen av skulden som du ska amortera nästkommande räkenskapsår från Långfristig skuld till Kortfristig del av långfristig skuld till kreditinstitut för att direkt på det nya året bokas tillbaks till att vara en långfristig skuld. Har du kontakt med en redovisningskonsult i samband med bokslutet rekommenderar jag dig att kontakta din konsult angående lånet då det vanligtvis inte är något som görs i den löpande bokföringen utan korrigeras i samband med bokslutet.
... Visa mer
2015-09-03
13:43
Hejsan! Utgå och räkna på den kursen som gällde vid utbetalningstillfället. Angående traktamentet, är det ett skattepliktigt traktamente ska det beskattas på precis samma sätt som grundlönen.
... Visa mer
2015-09-07
08:01
Tack för detta. Jag håller med om att det är lätt förvirrande, men tror jag har klart för mig hur jag ska göra nu.
... Visa mer
2015-06-10
05:00
Hej Tack för svaret, då kör jag på det redan inlagda kontot 2614 , känns enklast. Bra nu är detta frågetecken borta, tack.
... Visa mer
2015-03-17
08:57
Hej! Om Ta bort rad inte blir aktiv beror det på att det är en standarduppgift för det regelverk som du har valt. Vissa rader i de olika dokumenten i Årsredovisningen går därför inte att ta bort.
... Visa mer
2015-03-12
08:58
Vad jag förstår så är "Bokslutsprogrammet" till för Aktiebolag. Förlusten i Komanditbolaget redovisar du förutom som en verifikation i redovisningen också i skatteprogrammet där du fördelar resultatet i N3A för fysiska personer. Thomas Bofeldt
... Visa mer
2015-03-11
13:32
Hej! På vår hemsida kan du ladda ner en utskriftsmall som bara tar med förfallna fakturor på utskriften av betalningspåminnelser. Gå in under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Utskriftsmallar. Klicka på Hämta mallar uppe till höger i dialogrutan som öppnats. Under rubriken Dokumentmallar med temat Vit hittar du Betalningspåminnelse - Betalningspåminnelse utan ej förfallna. Följ instruktionerna som du hittar på sidan och ladda ner mallen. Därefter kan du välja denna utskriftsmallen som standard och dina påminnelser skriver bara ut förfallna fakturor.
... Visa mer
2015-03-03
09:25
Hej! Du kan använda en vanlig faktura med det beloppet som kunden ska betala. När betalningen registreras på fakturan behöver du manuellt boka upp den avgift som Izettle tar ut.
... Visa mer
2015-03-03
09:08
Hejsan! Vid inköp av produkterna bokför du detta som inköp av varor. Du behöver inte bokföra något när du delar ut provexemplaren men däremot ska du göra en lagervärdering vid årets slut. Har du några produkter kvar vid årets slut ska dessa ingå i ditt lagervärde, har du inga produkter kvar sätter du ditt lagervärde till 0kr. Hoppas att svaret hjälper dig, har du någon ytterligare fråga är du välkommen att återkomma till oss.
... Visa mer
2015-02-17
07:14
Hej! Beskattningsåret är det året du beskattas för, d v s det år då inkomsterna uppstår eller blir tillgängliga. Själva beskattningen sker året efter beskattningsåret. Jag är osäker på i vilket sammanhang du är i men beskattningsårets avskrivning är den avskrivning, t ex på inventarier, som avser beskattningsåret. Utveckla gärna din fråga om mitt svar inte hjälpte dig hela vägen.
... Visa mer
2017-01-04
12:37
1Gilla
Ja okey, då har jag gjort rätt 🙂 tusen tack !
... Visa mer
2014-12-18
14:03
Hej! Om du bara ser övningsbolaget på sökvägen du bläddrar dig fram till känns det som att ditt företag finns på en annan sökväg på din dator. Sök i din dator efter t ex en fil som heter Kund.dbf. När/om du hittar några filer på din dator som heter Kund.dbf kan du kontrollera vilken sökväg de filerna ligger under och därefter testa att bläddra dig fram till den sökvägen. Du söker i din dator under Startmenyn i Windows. Hittar du inga filer kan du öppna övningsbolaget på den sökvägen du först bläddrade dig fram till och där välja att läsa in en säkerhetskopia från ditt skarpa företag. Du läser in en säkerhetskopia under Arkiv - Säkerhetskopiering - Installera från Säkerhetskopia.
... Visa mer
2016-08-21
10:13
2 Gillar
Du fyller i detta under företagsinställningar och när det är en utländsk kund så kommer detta med
... Visa mer
2015-01-09
13:15
Hej! I startguiden står det Numret går att ändra fram till första fakturan är registrerad. Jag ber vår utvecklingsavdelning kanske lägga till något om att den inte går att ändra? /Anna
... Visa mer
2014-12-04
14:10
Hej! Bokför betalningen av utlägget som gjordes av chefen och bokför därefter även inbetalningen. Du kan använda konto 2898 om företaget totalt sett har en skuld till chefen, annars kan du använda fordringskonto 1614 Lån till anställda för konteringen.
... Visa mer
2014-12-04
10:28
När du står i registrering av en leverantörsfaktura och vill använda ett konto som är inaktivt kan du klicka på nedåt-pilen i fältet för konto och där, överst på sidan sätta en markering i "Visa även inaktiva poster". Alla konton visas nu i listan och de konton som är inaktiva är grå. Markerar du ett inaktivt konto i listan får du en fråga om du vill aktivera det. Svarar du Ja på den frågan blir kontot aktivt och du kan plocka upp det på leverantörsfakturan utan att lämna registreringen av leverantörsfakturan.
... Visa mer
2014-11-25
08:28
Nej om han arbetar deltid är det deltidslönen du ska ange på fliken Lön.
... Visa mer