Min tanke var följande:   Du har ETT bankkonto, det är sällan man behöver fler än så. Då du har TVÅ verksamheter, och vill hålla isär verksamhetsdelarna (för bättre koll), och då var mitt förslag att du arbetar med resultatenheter på resultatsidan (konton mellan 3000 och 8999).   Du går in i företagsinställningarna och aktiverar resultatenheter Sedan skapar du dessa två: 1001 = Verkstad 1002 = Bilar   När du köper in till verksamhetsdelen ”Verkstad” bokar du upp en kostnad på ett konto och sedan matar du in 1001 för den företagsdelen.   Det här var ett förslag på hur man arbetar med resultatenheter. Du behöver således inte alls ha två bankkonton.    Mvh Lena ... Visa mer

Du har tre fakturor som du skapade utanför eEkonomi. Det enklaste är att lägga dessa vid sidan av, på annat konto   Du bokar dessa:  - Debet 1518 (ej reskontraförda kundfordringar)  - Kredit 2611 (moms (om du har det))  - Kredit 3xxx (intäktskonto   När du sedan får betalt för dessa, bokar du:  - Debet 1930 (eller det konto du använder för inkomna pengar)  - Kredit 1518 (ej reskontraförda kundfordringar)   Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Jag trodde att kontot 2091 var det viktigaste om jag skall rätta Fg års resultat i årets bokslut Så här ser det ut om jag hade bokat rätt i bokslutet för 2024 2091 Balanserat vinst/förlust -196 211,71 -189 539,65 2099 Årets resultat 6 672,06 13 607,82         Så här är det nu i det "rättade " bokslutet 2091 Balanserat vinst/förlust -196 211,71 -185 683,07 2099 Årets resultat 10 528,64 0,00   Beräknat resultat 0,00 9 751,24   skiljer 3856,58  ... Visa mer

Privatpersoner = alltid inkl moms Booking är ett företag och när företag gör affärer med varandra talar man alltid exkl moms då moms inte varken är en kostnad eller intäkt utan "flyter vid sidan om".   Provisionen: Provisionen går från annat EU-land bör kopplas till ett konto som har EU-momskod kopplat till sig, såsom konto 4532 (EU-tjänst). Vill du inte använda 4532, hör av dig, för då måste vi ta till mer avancerade metoder. Annars verkar momsbokningen vara korrekt.   Intäkterna: där är det lite knepigare, för samtidigt som det handlar om uthyrning till privatpersoner i Sverige av svenska pensionatsägare, så har vi ett EU-land med som förmedlare. Pengarna har ju uppenbart gått till EU och vänt tillbaks till Sverige.    Tog Copilot till hjälp här och fick nedan svar. Men det är AI. För säkerhets skull, hör med Skatteverket:    Förmedlaren agerar i eget namn Detta är vanligt med bokningsplattformar. Då anses förmedlaren sälja rumsuthyrningen till gästen, och du säljer i stället en tjänst till förmedlaren. Du fakturerar förmedlaren utan moms enligt reglerna om omvänd skattskyldighet (reverse charge), eftersom det är ett företag i ett annat EU-land. På fakturan anger du t.ex. . "Reverse charge enligt artikel 44 och 196 i mervärdesskattedirektivet". Förmedlaren ansvarar för att redovisa moms i sitt land. Du redovisar försäljningen i din periodiska sammanställning (EU-rapportering). Förmedlaren agerar i ditt namn Om förmedlaren bara förmedlar bokningen men du står som säljare till gästen, är det du som ansvarar för att ta ut 12 % svensk moms på hela rumspriset – även om betalningen går via förmedlaren. Du redovisar hela beloppet inklusive moms i din svenska momsdeklaration. Förmedlarens provision faktureras till dig, och om förmedlaren är ett EU-företag gäller omvänd skattskyldighet på den avgiften.   ************* Lycka till! Mvh Lena     ... Visa mer

https://meet.google.com/jdq-efwy-kfy    ... Visa mer

Nu hittade jag felet. Bokföringen var låst fram till April i företagsinställningar. Jag hade varit därinne och tittat men tog nu bort låsningen helt och nu kan jag se fliken kommande periodiseringar. Tack! ... Visa mer

Hej Konto 2614 och 2645 skall vara kvar du byter bara ut konto 6540 till 4531. /Joachim ... Visa mer

Det ligger inte en felaktig SRU-kod och spökar på 8423? Mvh Lena ... Visa mer

När du skapar en lönekörning och får ut lönekonteringen, bokas det upp en skuld på 2710 (personalskatt) och 2731 (arbetsgivaravgifter) samma månad som löneutbetalningen. Dessa två skulder, ligger som skulder till  den 12:e månaden efter, då de ska betalas till Skatteverket. Då töms dessa två konton. Samma sak är med preliminärskatten, den ska också betalas per den 12:e varje månad. Detta gäller alltid, oavsett om man har kalenderår eller brutet räkenskapsår.   Mvh Lena ... Visa mer

The most common depreciation is a period over 5 years, 60 months. Will the cars last that long, do you think? You have to guess a bit how long they will last and depreciate over that time.    Best regards, Lena     ... Visa mer

Hej Bank/Likviditetsintyget är precis som Lena skrev en ej avdragsgill kostnad så den bokför du på konto 6992 övriga ej avdragsgilla kostnader. /Joachim ... Visa mer

Hej Lena,    tack för ditt engagemang och utförliga svar. Ska fortsätta forska lite i det och hoppas på att det kommer in ytterligare någon klok tanke här i tråden. Återkommer annars. Tack för hjälpen.    Med vänlig hälsning,   ... Visa mer

Du undrar initialt vad du gjort för fel och jag kan säga att det har att göra med att du inte stämt av skattekontot varje månad.    I och med att det inte enbart handlar om 1630 längre, utan om flera konton både på balanssidan och resultatsidan, så är ju frågan om vad som är enklast att göra. Ibland, kan man inte sitta och nagelfara alla enstaka transaktioner. I och med att du använt eEkonomi (vilket inte är ett fel, utan enbart en tanke på hur programmet är konstruerat) så är det enklaste idag att ta en, ja, nästan en genväg. När man tittar på ditt utdrag från konto 1630 blir man helt snurrig av alla ändringar och det beror på eEkonomis uppbyggnad. Det är enklare om man kan göra en osynlig ändring, som man kan i andra programvaror. Då är det enklare att justera perfekt och sömlöst. Men vi får ta vad vi har.   Vad du måste göra nu att att go about it another way. Vad du ska göra nu är bokföring, justering, där man utgår ifrån det värdena på de olika kontona ska vara och justerar så det blir så istället för att göra en bokning och hoppas på att det kommer stämma.   Let’s try:   Skapa (eller lås upp) konto 2999. Det ska vara vårt avräkningskonto så länge. Du skapar och låser upp konton under ”Kontoplan”.   Justera konto 1630 till det som det ska vara, datum 2024-12-31: Kredit 1630: 4 955,00 Kredit 1630: 6 250,00 Debet: 2999: 11 205,00 Spara verifikatet! Kontot 1630 ska nu vara enligt Skatteverkets siffror, kolla att det är så (-6250 kr).   Nytt verifikat, samma datum: Boka bort summan som finns på konto 2731, kontot ska vara helt tomt (arbetsgivaravgiften) Boka bort summan som finns på konto 2710, kontot ska vara helt tomt (personalskatten) Motboka detta med konto 2999 Spara verifikatet! Kontrollera att kontona som ska vara tomma är det   Nytt verifikat, samma datum: Justera konto 2518 (preliminärskatt), eller 2510 om du använt det så att summan stannar på +4 120,00 (detta ska vara en debetsumma). Gör som tidigare verf, motboka 2999            Spara verifikatet och kontrollera 2518 (2510) att det i debet finns 4 120,00 kr   OK, nu kommer lite svårare grejer, resultatsidan. Här får man hålla tungan rätt i mun… Kostnader ligger i debet och intäkter i kredit…   Nytt verifikat per datum 2024-12-31 igen: Skattekontots intäktsränta, konto 8314, ska vara 6,00 kr i kredit, en intäkt. Justera kontot så det blir så (ligger det ränta från skatteverket på andra konton ska de väck!). Skattekontots kostnadsränta, konto 8423, ska stanna på 216,00 i debet, en kostnad. Justera kontot så summan landar där (ligger det Skatteränta på annat konto ska detta väck här också) Motboka 2999 Spara Kolla 8314 och 8423 så att det stämmer enligt ovan.   Nytt verifikat, återigen per 2024-12-31: Du har två förseningsavgifter, på en totalsumma av 6 875,00, boka:   Debet: 6992 6 875,00 Kredit 2999 (samma summa) Spara Skriv ut en balansräkning och en resultaträkning. Kolla att summorna (de utgående summorna per sista december) på dessa konton är som jag vill ha dem.   Återkom sedan om du har en diff kvar på 2999. 2999 bör vara tomt. Jag kan inte garantera att kontot är 0 för fel kan ha dribblat sig in på annat håll och påverkat andra konton jag inte ser. Men vi tar det då.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Då skulle jag tro att Admin tycker att krediten hänger i luften. Skriver du ut journalen, funkar det säkerligen.   Lycka till, Lena ... Visa mer

Jag tycker det enklaste är att göra en internkreditnota på EURO 250 och boka den som en rabatt.  Då blir det plus / minus noll och du kan kvitta dessa mot varandra. Jag tror nämligen att det bokföringsmässigt blir trickigare att "betala" överskjutande del på fakturan med ett resultatkonto, men det kanske beror på vilket bokföringsprogram du jobbar med.   Lycka till, Lena ... Visa mer

😊 ... Visa mer

That is good! Now... the tax account is like a bank account. For example, you can receive interest and also be charged interest if you have missed to pay in time, so you need to keep an eye on this. Good luck!   ... Visa mer

Tack detsamma och ha det så fint. Lycka till! ... Visa mer